| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
183,10 |
|
| 22/04/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 22/04/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
183,10 |
|
| 22/04/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 22/04/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 22/04/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 22/04/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 22/04/2025 |
01040116
M A DA SILVA FERREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DE SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIM [...]
|
LIQUIDADO |
4.445,00 |
|
| 22/04/2025 |
01040057
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,75 |
|
| 22/04/2025 |
01040056
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
01040055
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 22/04/2025 |
01040046
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, [...]
|
LIQUIDADO |
13.950,00 |
|
| 22/04/2025 |
01040044
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.564,00 |
|
| 22/04/2025 |
01040041
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
17.220,70 |
|
| 22/04/2025 |
01040037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
25.271,15 |
|
| 22/04/2025 |
01040035
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
26.238,24 |
|
| 22/04/2025 |
01040033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 22/04/2025 |
01040032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
5.654,90 |
|
| 22/04/2025 |
01040030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
27.516,43 |
|
| 22/04/2025 |
01040021
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UM ANDADOR ARTICULADO DOBRAVEL, PARA PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - MARIA ALVES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
198,00 |
|
| 22/04/2025 |
01040016
FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E FRIOS) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
3.013,00 |
|
| 22/04/2025 |
01040002
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FILMES SD-S 25X30 - 10X12, FILME SD-S 20X25- 8X10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.126,70 |
|
| 21/04/2025 |
21040001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
|
EMPENHADO |
5.269,81 |
|
| 17/04/2025 |
17040010
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST CARROSSEL DIA DE TIRADENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
EMPENHADO |
3.088,40 |
|
| 17/04/2025 |
17040009
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DOS POVOS INDIGENAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
EMPENHADO |
1.234,80 |
|
| 17/04/2025 |
17040008
LUMIR EVENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE ACONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, E [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 17/04/2025 |
17040007
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
45.400,00 |
|
| 17/04/2025 |
17040006
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
19.500,00 |
|
| 17/04/2025 |
17040005
LUMIR EVENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
8.223,72 |
|
| 17/04/2025 |
17040004
LUMIR EVENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
22.447,44 |
|
| 17/04/2025 |
17040003
W R S SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
30.780,00 |
|
| 17/04/2025 |
17040002
W R S SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
63.591,00 |
|
| 17/04/2025 |
17040001
W R S SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
40.712,00 |
|
| 17/04/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2,97 |
|
| 17/04/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
2,97 |
|
| 17/04/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 17/04/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 17/04/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/04/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/04/2025 |
02010103
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDAMENTAL - ABRIL/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 17/04/2025 |
02010103
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 17/04/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
0,49 |
|
| 17/04/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
9.275,90 |
|
| 17/04/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
0,49 |
|
| 17/04/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
9.275,90 |
|
| 17/04/2025 |
01040060
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 69 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 17/04/2025 |
01040060
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 69 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 17/04/2025 |
01040059
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 17/04/2025 |
01040059
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 16/04/2025 |
31030020
R LOURENÇO DA SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE KETAMINA 50 ML, XILAZINA 50 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERETNE A NF.53.
|
PAGO |
7.135,00 |
|
| 16/04/2025 |
27030006
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES (RG), E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLCIO, JU [...]
|
LIQUIDADO |
27.900,00 |
|
| 16/04/2025 |
27030004
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, ALUGUEL DE TOLHAS, PARA CERIMÔNHA DE ABERTURA DOS "JOGOS ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
PAGO |
3.281,80 |
|
| 16/04/2025 |
25030002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
|
PAGO |
13.334,44 |
|
| 16/04/2025 |
16040020
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.15 [...]
|
EMPENHADO |
185,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040019
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IBUGUAÇU
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOS EXTRAS JUDICIAIS.
|
PAGO |
46,84 |
|
| 16/04/2025 |
16040019
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IBUGUAÇU
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOS EXTRAS JUDICIAIS.
|
LIQUIDADO |
46,84 |
|
| 16/04/2025 |
16040019
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IBUGUAÇU
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOS EXTRAS JUDICIAIS.
|
EMPENHADO |
46,84 |
|
| 16/04/2025 |
16040018
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IBUGUAÇU
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIOS EXTRAS JUDICIAIS.
|
PAGO |
65,34 |
|
| 16/04/2025 |
16040018
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IBUGUAÇU
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIOS EXTRAS JUDICIAIS.
|
LIQUIDADO |
65,34 |
|
| 16/04/2025 |
16040018
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IBUGUAÇU
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIOS EXTRAS JUDICIAIS.
|
EMPENHADO |
65,34 |
|
