lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5052 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/05/2025 - 16:45:35
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/02/2025 03020186
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
LIQUIDADO 228.049,06
17/02/2025 03020010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
LIQUIDADO 14.420,45
17/02/2025 03020009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
LIQUIDADO 120,00
17/02/2025 03020008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
LIQUIDADO 4.230,00
17/02/2025 03020007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
LIQUIDADO 22.106,90
17/02/2025 03020006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
LIQUIDADO 16.420,34
17/02/2025 03020004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
LIQUIDADO 8.509,58
17/02/2025 03020003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
LIQUIDADO 23.025,10
17/02/2025 03020002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
LIQUIDADO 16.588,90
17/02/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 6,13
17/02/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 6,13
17/02/2025 02010210
LABORATORIO PIMENTEL LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR, PRÓTESE PARCIAL REM [...]
LIQUIDADO 11.000,00
17/02/2025 02010193
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 25,38
17/02/2025 02010193
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 60,71
17/02/2025 02010193
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 25,38
17/02/2025 02010193
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 60,71
17/02/2025 02010184
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 25,38
17/02/2025 02010184
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 25,38
14/02/2025 14020027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.(REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
LIQUIDADO 536,65
14/02/2025 14020027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.(REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
EMPENHADO 536,65
14/02/2025 14020026
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
POST SIMPLES FEVEREIRO LARANJA E ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02
EMPENHADO 1.234,80
14/02/2025 14020025
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
POST CARROSSEL FEVEREIRO E ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02
EMPENHADO 3.088,40
14/02/2025 14020024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
LIQUIDADO 52.742,70
14/02/2025 14020024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
EMPENHADO 52.742,70
14/02/2025 14020023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
LIQUIDADO 23.975,53
14/02/2025 14020023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
EMPENHADO 23.975,53
14/02/2025 14020022
NUNES SOUTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS, ATRAVÉS DA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS, A FIM DE RECUPERAR CRÉDITOS DE TRIBUTOS FED [...]
EMPENHADO 39.563,16
14/02/2025 14020021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DO DISTRITO DE SAMBAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA-CE, (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
LIQUIDADO 40.556,56
14/02/2025 14020021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DO DISTRITO DE SAMBAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA-CE, (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
EMPENHADO 40.556,56
14/02/2025 14020020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
LIQUIDADO 5.289,00
14/02/2025 14020020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
EMPENHADO 5.289,00
14/02/2025 14020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA-CE. (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
EMPENHADO 33.697,57
14/02/2025 14020018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.)
LIQUIDADO 72.750,46
14/02/2025 14020018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.)
EMPENHADO 72.750,46
14/02/2025 14020017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
LIQUIDADO 3.912,17
14/02/2025 14020017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
EMPENHADO 3.912,17
14/02/2025 14020016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE.
LIQUIDADO 25.104,22
14/02/2025 14020016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE.
EMPENHADO 25.104,22
14/02/2025 14020015
ALUPLAC-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO MEDINDO: 4X2 CM COM ALUMINIO ANODIZADO, COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA, NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA, FUROS E ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A [...]
EMPENHADO 11.000,00
14/02/2025 14020014
WM SAMPAIO INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DE TODOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, C [...]
EMPENHADO 1.083.070,00
14/02/2025 14020013
RENARA SANTOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA "RENATA SANTOS" A SER REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DO CARNAVAL DE TODOS DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E [...]
EMPENHADO 40.000,00
14/02/2025 14020012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O CANTEIRO CENTRAL DO DISTRITO DE SAMBAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
LIQUIDADO 593,81
14/02/2025 14020012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O CANTEIRO CENTRAL DO DISTRITO DE SAMBAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
EMPENHADO 593,81
14/02/2025 14020011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
LIQUIDADO 22.989,23
14/02/2025 14020011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
EMPENHADO 22.989,23
14/02/2025 14020010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ARENINHA DO DISTRITO DE SAMBAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
LIQUIDADO 284,54
14/02/2025 14020010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ARENINHA DO DISTRITO DE SAMBAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
EMPENHADO 284,54
14/02/2025 14020009
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (02) DUAS CADEIRAS DE RODAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - ANDRÉ LUIZ DOMINGUES DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO N [...]
EMPENHADO 1.214,60
14/02/2025 14020008
J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
EMPENHADO 18.084,34
14/02/2025 14020007
UNITED CAR LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE REVISAO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8E32, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUETENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA [...]
LIQUIDADO 414,00
14/02/2025 14020007
UNITED CAR LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE REVISAO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8E32, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUETENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA [...]
EMPENHADO 414,00
14/02/2025 14020006
UNITED CAR LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO FILTRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8E32, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COM [...]
LIQUIDADO 367,20
14/02/2025 14020006
UNITED CAR LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO FILTRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8E32, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COM [...]
EMPENHADO 367,20
14/02/2025 14020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA CE085-PRIVAT (POÇO PROFUNDO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.)
LIQUIDADO 98,61
14/02/2025 14020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA CE085-PRIVAT (POÇO PROFUNDO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.)
EMPENHADO 98,61
14/02/2025 14020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SITIO EMPERUIR (POÇO PROFUNDO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
LIQUIDADO 75,86
14/02/2025 14020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SITIO EMPERUIR (POÇO PROFUNDO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
EMPENHADO 75,86
14/02/2025 14020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS (PATRONATO PAROQUIA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
LIQUIDADO 459,33
14/02/2025 14020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS (PATRONATO PAROQUIA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
EMPENHADO 459,33
14/02/2025 14020002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
LIQUIDADO 14.628,32

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