| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
10020017
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
4.765,01 |
|
| 10/02/2025 |
10020017
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
4.765,01 |
|
| 10/02/2025 |
10020016
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
PAGO |
17.076,12 |
|
| 10/02/2025 |
10020016
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
17.076,12 |
|
| 10/02/2025 |
10020016
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
17.076,12 |
|
| 10/02/2025 |
10020015
FOPAG - ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
PAGO |
7.348,74 |
|
| 10/02/2025 |
10020015
FOPAG - ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
7.348,74 |
|
| 10/02/2025 |
10020015
FOPAG - ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
7.348,74 |
|
| 10/02/2025 |
10020014
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
PAGO |
2.808,30 |
|
| 10/02/2025 |
10020014
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
2.808,30 |
|
| 10/02/2025 |
10020014
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
2.808,30 |
|
| 10/02/2025 |
10020013
V B SANTOS ENTRETENIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA ?VALKYRIA SANTOS? A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020012
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA ?LAGOSTA BRONZEADA? A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTU [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020011
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO EPEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MU [...]
|
EMPENHADO |
45.068,30 |
|
| 10/02/2025 |
10020010
ENGEPLAST INDUSTRI DE EMBALAGENS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PET 1 LITRO PETALOIDE, TAMPA PCO 28 BRANCA, DESTINADAS AO "CARNAVAL 2025" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
EMPENHADO |
6.002,88 |
|
| 10/02/2025 |
10020009
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA ?REY VAQUEIRO? A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA, 01 DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/02/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 058/2025, QUE TEM A FINALI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA, 01 DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/02/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 058/2025, QUE TEM A FINALI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JÚLIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/02/2025,CONFORME PORTARIA Nº 0007/2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRAB [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JÚLIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/02/2025,CONFORME PORTARIA Nº 0007/2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRAB [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020006
EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA ?ACAIACA? A SER REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DO CARNAVAL DE TODOS DE GRANJA-CE, JUNTO A SECREETARIA DE CULTURA E T [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020005
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UM COLETE PUTTI ELÁSTICO ALTO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FÁBIO VALERIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020004
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
EMPENHADO |
55.760,90 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
SD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA "SEU DESEJO" A SER REALIZADO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO M [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA ARTÍ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?NATANZINHO LIMA? A SER REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISM [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
085 SHOWS & ENTRETENIMENTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?MATUÊ? A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010030
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
POST SIMPLES FÉRIAS COM SAÚDE EM DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
|
| 10/02/2025 |
10010029
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
POST CARROSSEL JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02
|
LIQUIDADO |
3.088,40 |
|
| 10/02/2025 |
10010028
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
POST SIMPLES RESULTADO ENEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
|
| 10/02/2025 |
10010023
LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME LEI N [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010008
GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME LEI N [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
POST SIMPLES COMBATE A HANSENIASE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
|
| 10/02/2025 |
07010003
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
POST CARROSSEL CALENDARIO DE MATRÍCULA 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03
|
LIQUIDADO |
3.088,40 |
|
| 10/02/2025 |
06020002
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ7E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IME [...]
|
LIQUIDADO |
835,17 |
|
| 10/02/2025 |
06020001
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, ELEMENTO AR, ELEMENTO FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.530,83 |
|
| 10/02/2025 |
06010006
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POST SIMPLES CARROSSEL COMBATE A INTOLERANCIA RELIGIOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
LIQUIDADO |
3.088,40 |
|
| 10/02/2025 |
06010005
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POST SIMPLES DIA DE REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
|
| 10/02/2025 |
04020002
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRA, PARA ATENDER AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO C [...]
|
PAGO |
367,20 |
|
| 10/02/2025 |
04020001
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL [...]
|
PAGO |
368,80 |
|
| 10/02/2025 |
03020182
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
1.991,94 |
|
| 10/02/2025 |
03020182
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.991,94 |
|
| 10/02/2025 |
03020119
SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2024, DESTINADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
9.633,64 |
|
| 10/02/2025 |
03020119
SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2024, DESTINADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
LIQUIDADO |
9.633,64 |
|
| 10/02/2025 |
03020014
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
PAGO |
76.182,38 |
|
| 10/02/2025 |
03020014
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
LIQUIDADO |
76.182,38 |
|
| 10/02/2025 |
03020013
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 24/84)
|
PAGO |
59.523,81 |
|
| 10/02/2025 |
03020013
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 24/84)
|
LIQUIDADO |
59.523,81 |
|
| 10/02/2025 |
03020012
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
PAGO |
69.083,01 |
|
| 10/02/2025 |
03020012
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
LIQUIDADO |
69.083,01 |
|
| 10/02/2025 |
03020011
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 28/84)
|
PAGO |
59.523,81 |
|
| 10/02/2025 |
03020011
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 28/84)
|
LIQUIDADO |
59.523,81 |
|
| 10/02/2025 |
02010226
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
POST CARROSSEL JANEIRO BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02
|
LIQUIDADO |
3.088,40 |
|
| 10/02/2025 |
02010225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVULGAÇÃO DE BANNER (TAMANHO 728X90PX) NO PORTAL FOLHA DO SERTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010224
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBAO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
5,94 |
|
| 10/02/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
5,94 |
|
| 10/02/2025 |
02010197
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. PARCELAMENTO.
|
PAGO |
1.866,26 |
|
| 10/02/2025 |
02010197
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. PARCELAMENTO.
|
LIQUIDADO |
1.866,26 |
|
| 10/02/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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PAGO |
24,00 |
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| 10/02/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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99,94 |
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