| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
15070001
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070014
ANA CLARA ARAUJO DE ANDRADE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROVA DO PROCESSO DE ESCOLHA SUPLEMENTAR PARA MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DE GRANJA, DIRECIONADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE [...]
|
LIQUIDADO |
2.345,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS NA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
16.443,05 |
|
| 16/07/2025 |
14070011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EEFTI. SANTA LUZIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB
|
LIQUIDADO |
2.939,01 |
|
| 16/07/2025 |
14070010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
20.819,38 |
|
| 16/07/2025 |
14070009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
PAGO |
1.596,35 |
|
| 16/07/2025 |
14070008
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070007
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: SBI1H82. LOTADO NO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
786,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070006
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: RIH7J22. LOTADO NO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.572,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: SBI0C72. LOTADO NO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA.
|
LIQUIDADO |
1.572,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070004
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: RIH8J42. LOTADO NO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.572,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070001
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE NÚMERO 2337 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE ( TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA) PARA O EVENTO: 20º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIG [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/07/2025 |
10070006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO DISTRITO DO PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
22.332,27 |
|
| 16/07/2025 |
10070005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
52.334,10 |
|
| 16/07/2025 |
10070004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR EMPERUIR DISTRITO DE PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
28,83 |
|
| 16/07/2025 |
10070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O RD DA CE-085 (DISTRITO DE PRIVAT), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
108,76 |
|
| 16/07/2025 |
07070009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE JULHO)
|
LIQUIDADO |
11.819,35 |
|
| 16/07/2025 |
02060264
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
28.295,09 |
|
| 16/07/2025 |
02060263
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
18.270,63 |
|
| 16/07/2025 |
02060262
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO (SALÁRIO EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
482.877,55 |
|
| 16/07/2025 |
02060261
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01. [...]
|
LIQUIDADO |
280.865,43 |
|
| 16/07/2025 |
02060260
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (PNAT ESTADUAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
285.703,30 |
|
| 16/07/2025 |
02060259
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE REQUISITOS FISCAIS- CAUC ACERCA DA SITUAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS FISCAIS NECESSARIOS A CE [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 16/07/2025 |
02060242
ASSESSI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA , SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS E SOFTAWE DE GERENCIAMENTO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
02060202
CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
3.585,00 |
|
| 16/07/2025 |
02060200
N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
510,50 |
|
| 16/07/2025 |
02060199
N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE [...]
|
LIQUIDADO |
3.872,00 |
|
| 16/07/2025 |
02060196
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, VISANDO À C [...]
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
02060039
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
139,63 |
|
| 16/07/2025 |
02060039
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
139,63 |
|
| 16/07/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1,98 |
|
| 16/07/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
1,98 |
|
| 16/07/2025 |
01070138
ASSESSI BRASIL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTIST [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
01070012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
PAGO |
286.053,11 |
|
| 16/07/2025 |
01070012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
286.053,11 |
|
| 16/07/2025 |
01070011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
PAGO |
228.049,06 |
|
| 16/07/2025 |
01070011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
228.049,06 |
|
| 15/07/2025 |
15070022
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRA DE RODAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-24, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.698,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070021
ASSESSI BRASIL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTIST [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070020
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
18.114,04 |
|
| 15/07/2025 |
15070020
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEOS , LUBRIFICANTES E PEÇAS, PARA ATENDER AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS: THO6E28, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO [...]
|
EMPENHADO |
278,99 |
|
| 15/07/2025 |
15070019
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS: THO6E28, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDI [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070019
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
5.035,42 |
|
| 15/07/2025 |
15070018
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE JUN [...]
|
EMPENHADO |
1.745,39 |
|
| 15/07/2025 |
15070018
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
32.402,90 |
|
| 15/07/2025 |
15070017
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DR. HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
13.708,37 |
|
| 15/07/2025 |
15070017
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CON [...]
|
EMPENHADO |
47.606,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070016
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, ADRIANOPOLES, UBATUBA E ESTREITO 'EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070016
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
12.816,09 |
|
| 15/07/2025 |
15070015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
47.444,56 |
|
| 15/07/2025 |
15070014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
11.993,17 |
|
| 15/07/2025 |
15070014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.263,60 |
|
| 15/07/2025 |
15070013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.959,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.788,85 |
|
| 15/07/2025 |
15070011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
6.116,11 |
|
| 15/07/2025 |
15070010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
9.929,13 |
|
| 15/07/2025 |
15070010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
2.424,16 |
|
