| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
10010029
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
POST CARROSSEL JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02, CONFORME NF Nº 46005.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 25/02/2025 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
POST SIMPLES COMBATE A HANSENIASE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02, CONFORME NF Nº 16004.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 25/02/2025 |
08010003
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POST SIMPLES CVT INSCRIÇÕES ABERTAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15979.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 25/02/2025 |
06010012
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.0 [...]
|
PAGO |
824,64 |
|
| 25/02/2025 |
06010006
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POST SIMPLES CARROSSEL COMBATE A INTOLERANCIA RELIGIOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 R [...]
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 25/02/2025 |
06010005
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POST SIMPLES DIA DE REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15977.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 25/02/2025 |
05020004
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA [...]
|
PAGO |
9.392,05 |
|
| 25/02/2025 |
05020002
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.30.02, CONFORME NF Nº 7 [...]
|
PAGO |
71.610,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020192
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020192
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020054
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020054
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020053
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
|
PAGO |
30.426,94 |
|
| 25/02/2025 |
03020053
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
|
LIQUIDADO |
30.426,94 |
|
| 25/02/2025 |
03020052
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
|
PAGO |
113.673,42 |
|
| 25/02/2025 |
03020052
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
|
LIQUIDADO |
113.673,42 |
|
| 25/02/2025 |
03020038
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020.0 [...]
|
LIQUIDADO |
4.199,30 |
|
| 25/02/2025 |
03020031
MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIOS, VEÍCULOS, EQUIPA [...]
|
LIQUIDADO |
18.500,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020029
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GR [...]
|
LIQUIDADO |
9.890,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020028
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE AR [...]
|
LIQUIDADO |
40.107,28 |
|
| 25/02/2025 |
03020020
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA- UNIDAD [...]
|
PAGO |
3.564,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020019
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES B [...]
|
PAGO |
9.660,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020018
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL E [...]
|
PAGO |
4.601,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010226
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
POST CARROSSEL JANEIRO BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02, CONFORME NF Nº 16003.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 25/02/2025 |
02010225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVULGAÇÃO DE BANNER (TAMANHO 728X90PX) NO PORTAL FOLHA DO SERTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010223
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM,BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 [...]
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
19,40 |
|
| 25/02/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
19,40 |
|
| 25/02/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
114,80 |
|
| 25/02/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/02/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,47 |
|
| 25/02/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
114,80 |
|
| 25/02/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13,47 |
|
| 25/02/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/02/2025 |
02010153
N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CON [...]
|
PAGO |
9.713,00 |
|
| 24/02/2025 |
27010025
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 24/02/2025 |
27010023
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025. [...]
|
PAGO |
1.755,25 |
|
| 24/02/2025 |
27010022
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.98.1 R [...]
|
PAGO |
2.607,80 |
|
| 24/02/2025 |
27010021
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.98 REFERENTE A NF.1370.
|
PAGO |
702,10 |
|
| 24/02/2025 |
24020016
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVESOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
18.530,50 |
|
| 24/02/2025 |
24020015
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
4.240,75 |
|
| 24/02/2025 |
24020014
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE
|
EMPENHADO |
4.872,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020013
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
6.183,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020012
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRAB [...]
|
EMPENHADO |
8.221,28 |
|
| 24/02/2025 |
24020011
UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARTE HOSPITALAR (RTU DE PROSTATA/BEXIGA + TRIAGEMSANGUINEA), DO PACIENTE: MANOEL ALFREDO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
3.825,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020010
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UM COLETE PUTTI ELÁSTICO BAIXO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - INACIO DE SOUSA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020009
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.44
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020008
NPEC REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUSICAO DE MATERIAL DIDATICO E PARADIDATICO COMPLEMENTAR VISANDO A CONTINUIDADE DE PROJETOS EXITOSOS JUNTO AOS ALUNOS E PROFESSORES, VISANDO GARATIA DOS PRINCIPIOS DA EQUIDADE E D [...]
|
EMPENHADO |
2.300.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020007
NPEC REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUSICAO DE MATERIAL DIDATICO E PARADIDATICO COMPLEMENTAR VISANDO A CONTINUIDADE DE PROJETOS EXITOSOS JUNTO AOS ALUNOS E PROFESSORES, VISANDO GARATIA DOS PRINCIPIOS DA EQUIDADE E D [...]
|
EMPENHADO |
1.700.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020006
NPEC REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUSICAO DE MATERIAL DIDATICO E PARADIDATICO COMPLEMENTAR VISANDO A CONTINUIDADE DE PROJETOS EXITOSOS JUNTO AOS ALUNOS E PROFESSORES, VISANDO GARATIA DOS PRINCIPIOS DA EQUIDADE E D [...]
|
EMPENHADO |
1.487.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020005
NPEC REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUSICAO DE MATERIAL DIDATICO E PARADIDATICO COMPLEMENTAR VISANDO A CONTINUIDADE DE PROJETOS EXITOSOS JUNTO AOS ALUNOS E PROFESSORES, VISANDO GARATIA DOS PRINCIPIOS DA EQUIDADE E D [...]
|
EMPENHADO |
405.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020004
ADRIANO FROTA TEIXEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0016/2025, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERV [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020004
ADRIANO FROTA TEIXEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0016/2025, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERV [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020004
ADRIANO FROTA TEIXEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0016/2025, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERV [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020003
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - MARIA SOPHIA DE SOUSA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº2025.01. [...]
|
EMPENHADO |
435,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020002
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UM COLETE PUTTI ELÁSTICO ALTO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FRANCISCO VICTOR DA SILVA ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CON [...]
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EMPENHADO |
230,00 |
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