| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
30060027
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CO [...]
|
PAGO |
70.855,00 |
|
| 18/07/2025 |
30040028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - JUNHO/2025.
|
PAGO |
44.981,53 |
|
| 18/07/2025 |
30040028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010149/2025.
|
LIQUIDADO |
44.981,53 |
|
| 18/07/2025 |
18070010
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA ? C [...]
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070009
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
247.657,50 |
|
| 18/07/2025 |
18070008
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GESTORES E PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
14.439,75 |
|
| 18/07/2025 |
18070007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS (JOSE QUARIGUASI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE JULHO)
|
EMPENHADO |
273,29 |
|
| 18/07/2025 |
18070006
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO DAE ? DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO - CV 064/2023.
|
PAGO |
61,55 |
|
| 18/07/2025 |
18070006
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO DAE ? DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO - CV 064/2023.
|
LIQUIDADO |
61,55 |
|
| 18/07/2025 |
18070006
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO DAE ? DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO - CV 064/2023.
|
EMPENHADO |
61,55 |
|
| 18/07/2025 |
18070005
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO DAE ? DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO - CV 064/2023.
|
PAGO |
5.257,91 |
|
| 18/07/2025 |
18070005
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO DAE ? DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO - CV 064/2023.
|
LIQUIDADO |
5.257,91 |
|
| 18/07/2025 |
18070005
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO DAE ? DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO - CV 064/2023.
|
EMPENHADO |
5.257,91 |
|
| 18/07/2025 |
18070004
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CREAS, CONSELHO TUTELAR, CCS PARAZINHO, CCS PETRONÍLIA LUIZA DA COSTA E CCS MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.59, EM RAZÃO [...]
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01. [...]
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 22/07/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 231/2025, QUE TEM A FINALID [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 22/07/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 231/2025, QUE TEM A FINALID [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070001
UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PARTE HOSPITALAR (COM ARCOCIRÚRGICO), EXAME DE TIPAGEM SANGUINEA DO PACIENTE: BENEDITO FONTENELE DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, NF - [...]
|
PAGO |
4.025,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070001
UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PARTE HOSPITALAR (COM ARCOCIRÚRGICO), EXAME DE TIPAGEM SANGUINEA DO PACIENTE: BENEDITO FONTENELE DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.025,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070001
UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PARTE HOSPITALAR (COM ARCOCIRÚRGICO), EXAME DE TIPAGEM SANGUINEA DO PACIENTE: BENEDITO FONTENELE DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
EMPENHADO |
4.025,00 |
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| 18/07/2025 |
16070001
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
16070001
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
16060024
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 (EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 2024.05.29.01)PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 2,80 CM. [...]
|
PAGO |
369,60 |
|
| 18/07/2025 |
16060023
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.2 [...]
|
PAGO |
40.332,60 |
|
| 18/07/2025 |
15070016
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, ADRIANOPOLES, UBATUBA E ESTREITO 'EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
PAGO |
47.444,56 |
|
| 18/07/2025 |
15070013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
PAGO |
1.959,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
PAGO |
9.929,13 |
|
| 18/07/2025 |
15070006
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº0085/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, NO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070005
JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0084/2025, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070022
EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PREDIOS, RUAS, PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, ''GRANCHITÃO 2025'' PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
978.105,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070021
LUMIR EVENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
222.293,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070020
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PREDIOS, RUAS, PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, ''GRANCHITÃO 2025'' PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
218.700,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070019
W R S SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.062.723,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070018
NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DA CIRURGIA DA PACIENTE PACIENTE: MARIA INACIELE DE PAULO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE - NF - 1353.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070017
UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL NA PACIENTE: MARIA INACIELE DE PAULO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE - NF - 22533.
|
PAGO |
4.925,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070016
TEC VITTA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DO MATERIAL HOSPITALAR USADO NO PROCEDIMENTO CURURGICO DO PACIENTE: MARIA INACIELE DE PAULO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA F [...]
|
PAGO |
12.700,00 |
|
| 18/07/2025 |
11070004
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TERRITÓRIOS NOVOS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
4.125,00 |
|
| 18/07/2025 |
07070010
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A TROCA DE TOMADAS RJ11 E SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME NOTA FISCAL [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
04070004
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA: PON-8954. LOTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
462,50 |
|
| 18/07/2025 |
03070007
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO DE GRANJA-CE., CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 18/07/2025 |
02070005
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 18/07/2025 |
02070005
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 18/07/2025 |
02070004
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 69 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 18/07/2025 |
02070004
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 69 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 18/07/2025 |
02070003
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 18/07/2025 |
02070003
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 18/07/2025 |
02060264
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE
|
PAGO |
28.295,09 |
|
| 18/07/2025 |
02060263
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE
|
PAGO |
18.270,63 |
|
| 18/07/2025 |
02060206
RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, NO DISTRITO DE TIMONHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA,JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
|
PAGO |
736,66 |
|
| 18/07/2025 |
02060204
MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE
|
PAGO |
2.166,67 |
|
| 18/07/2025 |
02060198
BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS (FORMULAS CCIPROTERONA ACETATO 50.000MG E FORMULA CHIDROCORTISONA ACETATO 7.50MG) PARA DOAÇÃO AO PACIENTE : ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, JUNT [...]
|
PAGO |
714,00 |
|
| 18/07/2025 |
02060197
JN SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 19ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERE [...]
|
PAGO |
222.479,75 |
|
| 18/07/2025 |
02060158
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO COMISSIONADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. - JULHO/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 18/07/2025 |
02060158
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO COMISSIONADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 18/07/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
3,12 |
|
| 18/07/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
76,14 |
|
| 18/07/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 18/07/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
