| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/11/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,48 |
|
| 21/11/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 21/11/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 21/11/2025 |
01100289
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.001
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 21/11/2025 |
01100288
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 21/11/2025 |
01100287
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.0003
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 21/11/2025 |
01100261
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI N° 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 21/11/2025 |
01100195
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MES DE OUTUBRO)
|
PAGO |
50.653,13 |
|
| 19/11/2025 |
30060037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: (ADMINISTRAÇÃO), JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - OUTUBRO/2025 [...]
|
PAGO |
11.322,05 |
|
| 19/11/2025 |
30060037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 020101 [...]
|
LIQUIDADO |
11.322,05 |
|
| 19/11/2025 |
30040028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: (SEC. SAÚDE), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
15.052,86 |
|
| 19/11/2025 |
30040028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010149/2025.
|
LIQUIDADO |
15.052,86 |
|
| 19/11/2025 |
19110007
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE ARACATI, NO DIA 28/11/2025, Nº 0166/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 473/2025, QU [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110006
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, UBATUBA, PARAZINHO, SAMBAIBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.625,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110005
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.0 [...]
|
EMPENHADO |
963.514,34 |
|
| 19/11/2025 |
19110003
JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRONICO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.07.10 [...]
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
VALDENIR FONTENELE DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, VALDENIR FONTENELE DE SOUSA 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIAS 24 A 28/11/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 466/2025, QUE TEM A FI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
VALDENIR FONTENELE DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, VALDENIR FONTENELE DE SOUSA 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIAS 24 A 28/11/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 466/2025, QUE TEM A FI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
VALDENIR FONTENELE DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, DESCONTADO DE SERVIDORES E PRESTADOS DE SERVIÇOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJA/CE - SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
238.907,77 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
VANDERLEY CARDOSO FONTENELE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, VANDERLEY CARDOSO FONTENELE SOUSA 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIAS 24 A 28/11/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 466/2025, QUE TE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
VANDERLEY CARDOSO FONTENELE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, VANDERLEY CARDOSO FONTENELE SOUSA 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIAS 24 A 28/11/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 466/2025, QUE TE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
VANDERLEY CARDOSO FONTENELE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE FALTAS RETIDAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
5.857,40 |
|
| 19/11/2025 |
17110009
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA: SAO4I11. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNUCÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/11/2025 |
14110005
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.828,00 |
|
| 19/11/2025 |
12110019
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
128.389,40 |
|
| 19/11/2025 |
12110018
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
56.789,50 |
|
| 19/11/2025 |
10110004
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.2 [...]
|
LIQUIDADO |
23.051,40 |
|
| 19/11/2025 |
05110005
BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, FORMULA CVIT C REVESTIDA 97%,60.00MG AC FOLICO (P) 5.00MGTIAMINA (1:10) ATE 20MG 1.50MGRIBOFLAVINA (ATE 10MG) 1.80MGNIACINA (A [...]
|
LIQUIDADO |
43,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110106
FOPAG - SEC. FINANÇAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
29.250,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110105
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
54.926,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110104
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
94.994,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110103
FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
32.999,80 |
|
| 19/11/2025 |
03110102
FOPAG - PROCURADORIA
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
22.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110101
FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
38.912,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110100
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
77.371,33 |
|
| 19/11/2025 |
03110099
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
27.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110098
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
2.353,32 |
|
| 19/11/2025 |
03110097
FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE A FÉRIAS MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110095
FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110094
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110093
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
3.831,14 |
|
| 19/11/2025 |
03110092
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
4.969,84 |
|
| 19/11/2025 |
03110090
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
26.672,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110089
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
17.781,33 |
|
| 19/11/2025 |
03110059
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG -SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 19/11/2025 |
03110059
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG -SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 19/11/2025 |
03110058
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 19/11/2025 |
03110058
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 19/11/2025 |
03110057
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 69 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 19/11/2025 |
03110057
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 69 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 19/11/2025 |
03110045
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.712,80 |
|
| 19/11/2025 |
03110044
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.332,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110043
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.143,11 |
|
| 19/11/2025 |
03110042
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.437,12 |
|
| 19/11/2025 |
03110041
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
21.500,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110040
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110039
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, [...]
|
LIQUIDADO |
21.500,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110038
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
LIQUIDADO |
8.274,24 |
|
