| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
05050016
LUCIANA MARIA DIAS DOS REIS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CÍVEL CONFORME ROPV N°15040093 REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA GRANJA.
|
LIQUIDADO |
4.153,79 |
|
| 05/05/2025 |
05050016
LUCIANA MARIA DIAS DOS REIS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CÍVEL CONFORME ROPV N°15040093 REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA GRANJA.
|
EMPENHADO |
4.153,79 |
|
| 05/05/2025 |
05050015
FRANCISCO CASSIO PEREIRA DIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CÍVEL CONFORME ROPV N°15040063 REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA GRANJA.
|
PAGO |
592,88 |
|
| 05/05/2025 |
05050015
FRANCISCO CASSIO PEREIRA DIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CÍVEL CONFORME ROPV N°15040063 REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA GRANJA.
|
LIQUIDADO |
592,88 |
|
| 05/05/2025 |
05050015
FRANCISCO CASSIO PEREIRA DIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CÍVEL CONFORME ROPV N°15040063 REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA GRANJA.
|
EMPENHADO |
592,88 |
|
| 05/05/2025 |
05050014
MARIA DO SOCORRO MOREIRA SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CÍVEL CONFORME ROPV N°15040060 REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA GRANJA.
|
PAGO |
2.964,44 |
|
| 05/05/2025 |
05050014
MARIA DO SOCORRO MOREIRA SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CÍVEL CONFORME ROPV N°15040060 REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA GRANJA.
|
LIQUIDADO |
2.964,44 |
|
| 05/05/2025 |
05050014
MARIA DO SOCORRO MOREIRA SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CÍVEL CONFORME ROPV N°15040060 REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA GRANJA.
|
EMPENHADO |
2.964,44 |
|
| 05/05/2025 |
05050013
CARLOS AUGUSTO GOMES DE PAULA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CÍVEL CONFORME ROPV N°15040067 REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA GRANJA.
|
PAGO |
6.103,78 |
|
| 05/05/2025 |
05050013
CARLOS AUGUSTO GOMES DE PAULA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CÍVEL CONFORME ROPV N°15040067 REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA GRANJA.
|
LIQUIDADO |
6.103,78 |
|
| 05/05/2025 |
05050013
CARLOS AUGUSTO GOMES DE PAULA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CÍVEL CONFORME ROPV N°15040067 REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA GRANJA.
|
EMPENHADO |
6.103,78 |
|
| 05/05/2025 |
05050012
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
3.801,68 |
|
| 05/05/2025 |
05050011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
12.483,60 |
|
| 05/05/2025 |
05050011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE.
|
EMPENHADO |
12.483,60 |
|
| 05/05/2025 |
05050010
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251636234 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 05/05/2025 |
05050010
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251636234 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 05/05/2025 |
05050009
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS E ASSOCIADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CÍVIL CONFORME ROPV N° 15040091 - REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTA [...]
|
PAGO |
610,37 |
|
| 05/05/2025 |
05050009
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS E ASSOCIADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CÍVIL CONFORME ROPV N° 15040091 - REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
610,37 |
|
| 05/05/2025 |
05050009
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS E ASSOCIADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CÍVIL CONFORME ROPV N° 15040091 - REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTA [...]
|
EMPENHADO |
610,37 |
|
| 05/05/2025 |
05050008
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE
|
EMPENHADO |
9.030,00 |
|
| 05/05/2025 |
05050007
VIRGILANE ALBUQUERQUE DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 05/05/2025 |
05050006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
5.508,37 |
|
| 05/05/2025 |
05050006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE
|
EMPENHADO |
5.508,37 |
|
| 05/05/2025 |
05050005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
LIQUIDADO |
5.047,07 |
|
| 05/05/2025 |
05050005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
EMPENHADO |
5.047,07 |
|
| 05/05/2025 |
05050004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DO ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
LIQUIDADO |
6.425,58 |
|
| 05/05/2025 |
05050004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DO ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
EMPENHADO |
6.425,58 |
|
| 05/05/2025 |
05050003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EEFTI. DR JOSÉ GLAUBERTON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
LIQUIDADO |
5.780,39 |
|
| 05/05/2025 |
05050003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EEFTI. DR JOSÉ GLAUBERTON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
EMPENHADO |
5.780,39 |
|
| 05/05/2025 |
05050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
LIQUIDADO |
9.448,92 |
|
| 05/05/2025 |
05050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
EMPENHADO |
9.448,92 |
|
| 05/05/2025 |
05050001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) PARA 08 PESSOAS, NAS LOCALIDADES DE TABULEIRO E CAJUEIRO DOS COUTINHOS, NOS DIAS 08/05/2025 E 09/05/2025. DEST [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 05/05/2025 |
04040020
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA MUNDIAL DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
|
| 05/05/2025 |
03040011
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A POST SIMPLES ABRIL LARANJA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
|
| 05/05/2025 |
03040010
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A POST SIMPLES PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DAS CISTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
|
| 05/05/2025 |
03040009
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO POST CARROSSEL CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02
|
LIQUIDADO |
3.088,40 |
|
| 05/05/2025 |
02050006
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO OLEO, ELEMENTO FILTRA, FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO E [...]
|
PAGO |
454,62 |
|
| 05/05/2025 |
02050006
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO OLEO, ELEMENTO FILTRA, FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
454,62 |
|
| 05/05/2025 |
02050004
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE A [...]
|
PAGO |
738,00 |
|
| 05/05/2025 |
02050004
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE A [...]
|
LIQUIDADO |
738,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2,97 |
|
| 05/05/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
2,97 |
|
| 05/05/2025 |
02010185
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 05/05/2025 |
02010185
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 05/05/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 05/05/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 05/05/2025 |
01040210
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
7.243,02 |
|
| 05/05/2025 |
01040170
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
1.459,13 |
|
| 05/05/2025 |
01040168
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
4.370,00 |
|
| 05/05/2025 |
01040165
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
67.527,70 |
|
| 05/05/2025 |
01040164
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
1.868,89 |
|
| 05/05/2025 |
01040163
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
2.074,73 |
|
| 05/05/2025 |
01040162
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
5.342,90 |
|
| 05/05/2025 |
01040161
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
80.582,10 |
|
| 05/05/2025 |
01040160
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
2.210,16 |
|
| 05/05/2025 |
01040159
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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LIQUIDADO |
44.248,78 |
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