Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2025 |
EMPENHO: 02010103
07.827.165/0001-80
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL.
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13.909,85 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 01040059
07.827.165/0001-80
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.
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13.909,85 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 01040060
07.827.165/0001-80
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 69 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.
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13.909,85 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 02010155
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,69 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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25,38 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 02010031
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
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9.275,90 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 02010031
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
0,49 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010146
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
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50.123,96 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010148
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
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634.386,99 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010150
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/PAB, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
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164.647,37 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010149
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
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1.461,71 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010152
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
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2.003,84 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040039
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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293.715,38 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 15040001
060.XXX.XXX-88
PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCEDER AO SUB-SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PAULO CESAR PEREIRA ARAÚJO FILHO 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA Nº 0010, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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250,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 14040003
026.XXX.XXX-47
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16/04/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 046/2025, QUE TEM A FINALIDA [...]
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100,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 06030012
49.824.203/0001-91
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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17.686,54 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07040006
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH - 2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.13.1
|
800,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 31030020
36.262.845/0001-00
R LOURENÇO DA SILVA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE KETAMINA 50 ML, XILAZINA 50 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
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7.135,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07040005
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ - 7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONT [...]
|
704,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07040001
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: RENAULT/KWID ZEN 2 DE PLACAS: SBC-5I30, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
786,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07040002
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: VW/GOL 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
860,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07040004
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAY - 0C24, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CO [...]
|
1.408,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07040025
73.320.905/0001-12
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MANGA LONGA CARECA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL EM TECIDO HELANCA LIGHT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICIPIO [...]
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8.600,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 10030011
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POST NOVOS CURSOS CVT ABRIL 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
1.234,80 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 05030149
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POST SIMPLES IPTU 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
1.234,80 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 05030150
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POST SIMPLES QUARTA - FEIRA DE CINZAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
1.234,80 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 05030148
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POST SIMPLES DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
1.234,80 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 05030187
02.557.792/0001-25
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (SALÁRIO EDUC [...]
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469.290,55 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 05030188
02.557.792/0001-25
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (PNAT FEDERAL [...]
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235.516,10 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 27030004
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, ALUGUEL DE TOLHAS, PARA CERIMÔNHA DE ABERTURA DOS "JOGOS ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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3.281,80 |
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