Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
120,78 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010002
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
10.515,84 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010002
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
1,33 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A TAXA DE DEVOLUÇÃO GRU ''18888-3'' OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE TIMONHA - JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE
|
513,47 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010011
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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178.582,67 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010020
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
98,43 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL/CEF.
|
228.049,06 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
69,72 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
52,89 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
130,80 |
|
| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
65.078,57 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
73.323,50 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
104,64 |
|
| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 39/84)
|
59.523,81 |
|
| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010008
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 35/84)
|
59.523,81 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
13,08 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010002
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
24.228,16 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010002
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
0,04 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010003
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE)
|
168,30 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010007
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS, CONFORME TERMO Nº 0357.00012.0000501368.26-91 (PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE MUNICIPIOS (PEM 2025) [...]
|
303.301,64 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010007
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS, CONFORME TERMO Nº 0357.00012.0000501368.26-91 (PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE MUNICIPIOS (PEM 2025) [...]
|
24.368,40 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - PARCELAMENTO.
|
61.456,48 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010052
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
303.301,64 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010052
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
24.368,40 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
26,16 |
|
| 05/01/2026 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
39,24 |
|
