Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070009
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1544
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRAT [...]
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1.360,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070020
UNITED CAR LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 35403
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEOS , LUBRIFICANTES E PEÇAS, PARA ATENDER AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS: THO6E28, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO [...]
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278,99 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Nota Fiscal: 8098
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XTZ CROSSER 150 DE PLACA: SBU4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIEN [...]
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605,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 20370
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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47.444,56 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20371
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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1.959,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20367
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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360,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20368
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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9.929,13 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20369
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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11.993,17 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070019
UNITED CAR LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 21255
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS: THO6E28, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDI [...]
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270,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 20372
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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6.116,11 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070008
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 8094
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO DE GRANJA-CE.
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3.500,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 8096
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO DE GRANJA-CE.
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1.800,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 8095
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO DE GRANJA-CE.
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3.500,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8090
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: SBI0C72. LOTADO NO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA.
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1.572,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070004
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8092
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: RIH8J42. LOTADO NO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
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1.572,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070006
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8091
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: RIH7J22. LOTADO NO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
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1.572,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070007
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8093
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: SBI1H82. LOTADO NO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
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786,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070014
ANA CLARA ARAUJO DE ANDRADE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROVA DO PROCESSO DE ESCOLHA SUPLEMENTAR PARA MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DE GRANJA, DIRECIONADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE [...]
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2.345,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EEFTI. SANTA LUZIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB
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2.939,01 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS NA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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16.443,05 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
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20.819,38 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 10070004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR EMPERUIR DISTRITO DE PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
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28,83 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 10070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O RD DA CE-085 (DISTRITO DE PRIVAT), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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108,76 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 10070005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
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52.334,10 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 10070006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO DISTRITO DO PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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22.332,27 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 07070009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE JULHO)
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11.819,35 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01070012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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286.053,11 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01070138
ASSESSI BRASIL LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 43742
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTIST [...]
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800,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01070011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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228.049,06 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 30060034
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.2 [...]
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34.568,30 |
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