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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01020169 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020169
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 64.435,48
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 001/2024.

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Sub-função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/03/2024 29323 2024 64.435,48
Quantidade: 1 Valor total: 64.435,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/03/2024 12030014 2024 64.435,48
Quantidade: 1 Valor total: 64.435,48
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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