| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
02050200
ECOGUIMA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NA CIDADE DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.41.
|
PAGO |
654.038,31 |
|
| 10/06/2025 |
02050197
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO POST SIMPLES VACINAÇÃO INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.16721.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050196
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFRERENTE AO POST SIMPLES DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.16723.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050195
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE LAYOUT LOGO 11ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A [...]
|
PAGO |
5.456,50 |
|
| 10/06/2025 |
02050194
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER NO PORTAL WWW.CN7. COM.BR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16735.
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050193
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE UM BANNER NO PORTAL FOLHA DO SERTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.1673 [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050192
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PAGINA PRINCIPAL DO SITE WWW. PROGRAMADORUBÃO. COM. BR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050191
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES FORRO DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16742.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050190
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST SIMPLES FASE JOGOS ESCOLARES 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.16731.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050189
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO DESAFIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16712.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050188
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO LAYOUT BLUSA CORREIÇÃO DE ANIMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16741.
|
PAGO |
1.217,30 |
|
| 10/06/2025 |
02050187
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES ABOLIÇÃO DOS ESCRAVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16709.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050186
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST CARROSSEL MAIO LARANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16704.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 10/06/2025 |
02050185
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE LAYOUT LOGO 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONFOMRE CONTRATO Nº 2021.06.28 [...]
|
PAGO |
5.456,50 |
|
| 10/06/2025 |
02050184
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA INTERNACIONAL CONTRA A HOMO E TRANSFOBIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE [...]
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050183
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA NACIONAL DO TURISMO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16700.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050182
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST CARROSSEL ESCOLHA CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.16702.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 10/06/2025 |
02050181
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16701.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050180
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES AÇÃO ANIMAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16699.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050179
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST CARROSSEL MAIO AMARELO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.16698.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 10/06/2025 |
02050178
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO PEDAGOGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.16730.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050177
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST CARROSSEL INSCRIÇÕES E DICAS DO ENEM 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.16728.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 10/06/2025 |
02050176
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST SIMPLES RESULTADO ISENÇÃO ENEM 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.16726.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050167
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
4.680,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050163
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050162
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050161
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050134
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-24 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
515,40 |
|
| 10/06/2025 |
02050133
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
1.340,04 |
|
| 10/06/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
3,12 |
|
| 10/06/2025 |
02010195
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
|
PAGO |
3.982,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010195
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
|
LIQUIDADO |
3.982,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010194
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
PAGO |
2.072,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010194
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
LIQUIDADO |
2.072,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
88,83 |
|
| 10/06/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 10/06/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
PAGO |
22.625,55 |
|
| 10/06/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
22.625,55 |
|
| 10/06/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
27.220,16 |
|
| 10/06/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
1,05 |
|
| 10/06/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
1,05 |
|
| 10/06/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
27.220,16 |
|
| 09/06/2025 |
30050020
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPE DOS TRANSPORTES DE QUE IRAM REALIZAR VISTORIAS NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
27050017
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 09/06/2025 |
26050006
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
4.550,00 |
|
| 09/06/2025 |
22050002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SAMBAIBA, TIMONHA, IBUAÇU, ADRIANOPOLES, UBATUBA E ESTREITO 'EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
20050016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO II CEI CARLOS DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
LIQUIDADO |
560,54 |
|
| 09/06/2025 |
20050013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
PAGO |
74.825,63 |
|
| 09/06/2025 |
20050012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
PAGO |
24.899,38 |
|
| 09/06/2025 |
20050011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
PAGO |
5.645,93 |
|
| 09/06/2025 |
09060013
LUCIANO P MAGALHAES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.46
|
EMPENHADO |
1.510,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060012
MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE (REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
11.580,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060011
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2025-PE (AVISO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO [...]
|
EMPENHADO |
1.807,70 |
|
| 09/06/2025 |
09060010
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UM AFO ARTICULADA BILATERAL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - RENAN TAYLER SOUSA DA ROCHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060009
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PROCEDIMENTE CIRURGICO (EQUIPE MEDICA) NA PACIENTE: MARCILENE MAGALHAES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA
|
EMPENHADO |
1.870,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060008
L. A. UROLOGIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETEROLITOTRIPSIA RIGIDA COM LASER ACOMETIDO PELA PACIENTE: MARCILENE MAGALHÃES LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
8.337,50 |
|
| 09/06/2025 |
09060007
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
116.396,70 |
|
| 09/06/2025 |
09060006
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060005
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
2.162.359,33 |
|
| 09/06/2025 |
09060004
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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