| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01100060
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
289.621,05 |
|
| 01/10/2025 |
01100059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
228.049,06 |
|
| 01/10/2025 |
01100058
IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PAF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CALORÍMETRO E DO DEIONIZADOR E SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA ROTOR PARA CYTO-CENTRÍFUGO- CYTO12 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDARIA , JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100057
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS-CEF-GFIP, DA PREVIDÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
10.400,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100056
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100055
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100054
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, [...]
|
EMPENHADO |
21.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100053
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
21.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100052
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E AS [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100051
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
9.660,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100050
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.0002
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100049
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.0003
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100048
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.001
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100047
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
3.564,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100046
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO [...]
|
EMPENHADO |
4.601,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100045
OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PR [...]
|
EMPENHADO |
111.633,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100044
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE CO [...]
|
EMPENHADO |
13.950,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100043
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB ?EDUCAÇÃO ON-LINE? INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTÊMICA WEB ERP ?GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
58.649,11 |
|
| 01/10/2025 |
01100042
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO COMISSIONADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
3.000.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010082.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100040
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
EMPENHADO |
286.443,47 |
|
| 01/10/2025 |
01100039
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
EMPENHADO |
28.511,93 |
|
| 01/10/2025 |
01100038
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA AS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
EMPENHADO |
13.443,65 |
|
| 01/10/2025 |
01100037
M A DA SILVA FERREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FI [...]
|
EMPENHADO |
4.445,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010064
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010031
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100034
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA ? CE.
|
EMPENHADO |
15,39 |
|
| 01/10/2025 |
01100033
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
EMPENHADO |
13.713,97 |
|
| 01/10/2025 |
01100032
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AUTORA DO AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
EMPENHADO |
14.892,87 |
|
| 01/10/2025 |
01100031
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251737058 DE FISCALIZAÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS ,COM QUADRA, NA LOCALIDADE DE IBUAÇU - MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 01/10/2025 |
01100030
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO DISTRITO DO PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( RE [...]
|
EMPENHADO |
29.374,90 |
|
| 01/10/2025 |
01100029
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
57.831,91 |
|
| 01/10/2025 |
01100028
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO)
|
EMPENHADO |
9.375,68 |
|
| 01/10/2025 |
01100027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO)
|
EMPENHADO |
7.502,80 |
|
| 01/10/2025 |
01100026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO)
|
EMPENHADO |
6.096,71 |
|
| 01/10/2025 |
01100025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO)
|
EMPENHADO |
15.200,63 |
|
| 01/10/2025 |
01100024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EEFTI. DR JOSÉ GLAUBERTON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO)
|
EMPENHADO |
7.677,28 |
|
| 01/10/2025 |
01100023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO)
|
EMPENHADO |
16.746,31 |
|
| 01/10/2025 |
01100022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DE TABULEIRO DA ONÇA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
EMPENHADO |
111,10 |
|
| 01/10/2025 |
01100021
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ATENÇÃO PRIMARIA QUE ESTARÃO REALIZANDO O CRONOGRAMA DE F [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100020
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNUCÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100019
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: NVB-5689. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNUCÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100018
F EDSON FACO BEZERRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
4.004,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100017
TRILHA VEICULOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO: MITSUBISHI ? L 200 DE PLACAS:SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA I [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100016
TRILHA VEICULOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEO, LUBRIFICANTES, PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO: MITSUBISHI ? L 200 DE PLACAS:SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO [...]
|
EMPENHADO |
1.538,60 |
|
| 01/10/2025 |
01100015
TRILHA VEICULOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COOLANT LIQUIDO, DESTINADAS AO VEICULO: MITSUBISHI ? L 200 DE PLACAS:SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA [...]
|
EMPENHADO |
61,55 |
|
| 01/10/2025 |
01100014
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA DE PARCELAMENTO DA SEMACE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
PAGO |
1.268,90 |
|
| 01/10/2025 |
01100014
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA DE PARCELAMENTO DA SEMACE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.268,90 |
|
| 01/10/2025 |
01100014
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA DE PARCELAMENTO DA SEMACE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
1.268,90 |
|
| 01/10/2025 |
01100013
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA DE PARCELAMENTO DA SEMACE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
PAGO |
12.653,38 |
|
| 01/10/2025 |
01100013
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA DE PARCELAMENTO DA SEMACE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
12.653,38 |
|
| 01/10/2025 |
01100013
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA DE PARCELAMENTO DA SEMACE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
12.653,38 |
|
| 01/10/2025 |
01100012
TAIS OLIVEIRA DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE AO SERVIÇO DE UM PROJETO 3D TIPO EVENTO, COM PLANTA BAIXA, MAQUETE ELETRÔNICA DESENVOLVIDA NOS PROGRAMAS AUTOCAD, SKETECHUP E LUMION,DO ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, [...]
|
EMPENHADO |
10.371,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100011
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO À SEMA/SEMACE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 202112189-AIF - MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
EMPENHADO |
3.184,12 |
|
| 01/10/2025 |
01100010
F. HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE PORTAS NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100009
F. HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERACAO DE PLAYGROUND, CARAMANCHAO E BANCOS DE MADEIRA NA PRACA BOULEVARD FRANCISCO GONZAGA DE SOUS [...]
|
EMPENHADO |
29.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100008
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251737068 DE FISCALIZAÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS COM QUADRA, NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA - MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 01/10/2025 |
01100008
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251737068 DE FISCALIZAÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS COM QUADRA, NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA - MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 01/10/2025 |
01100007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS DISTRITOS TIMONHA, ADRIANOPOLES E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100006
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER AO SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 03/09/2025, PORTARIA Nº 0131/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 341 [...]
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EMPENHADO |
250,00 |
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