| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
27010010
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.97
|
LIQUIDADO |
401,20 |
|
| 07/02/2025 |
27010009
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.92
|
LIQUIDADO |
234,72 |
|
| 07/02/2025 |
27010008
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.92
|
LIQUIDADO |
1.805,40 |
|
| 07/02/2025 |
15010004
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02. [...]
|
PAGO |
9.481,45 |
|
| 07/02/2025 |
08010003
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POST SIMPLES CVT INSCRIÇÕES ABERTAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
|
| 07/02/2025 |
07020011
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
53.670,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020010
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
30.854,75 |
|
| 07/02/2025 |
07020009
ORTOCARDIO ORTOPEDIA E CARDIOLOGIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: ANDRE LUIZ DOMINGOS DE CARVALHO, ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
6.750,54 |
|
| 07/02/2025 |
07020008
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
2.389,36 |
|
| 07/02/2025 |
07020007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
|
LIQUIDADO |
5.102,88 |
|
| 07/02/2025 |
07020007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO).
|
EMPENHADO |
5.102,88 |
|
| 07/02/2025 |
07020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO)
|
LIQUIDADO |
7.713,62 |
|
| 07/02/2025 |
07020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO)
|
EMPENHADO |
7.713,62 |
|
| 07/02/2025 |
07020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A EEFTI. DR JOSÉ GLAUBERTON ALVES SÁ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO)
|
LIQUIDADO |
2.958,23 |
|
| 07/02/2025 |
07020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A EEFTI. DR JOSÉ GLAUBERTON ALVES SÁ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO)
|
EMPENHADO |
2.958,23 |
|
| 07/02/2025 |
07020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO)
|
LIQUIDADO |
5.704,83 |
|
| 07/02/2025 |
07020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO)
|
EMPENHADO |
5.704,83 |
|
| 07/02/2025 |
07020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO)
|
LIQUIDADO |
13.040,44 |
|
| 07/02/2025 |
07020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO)
|
EMPENHADO |
13.040,44 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. (REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO)
|
LIQUIDADO |
13.139,16 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. (REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO)
|
EMPENHADO |
13.139,16 |
|
| 07/02/2025 |
07020001
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MOBILURE HD 85W140, FILTRO, M-DELVAC 15W40 FP VP 20L, ELEMENTO PRINCIPAL, ELEMENTO FILTRANTE, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: MI [...]
|
PAGO |
3.080,98 |
|
| 07/02/2025 |
07020001
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MOBILURE HD 85W140, FILTRO, M-DELVAC 15W40 FP VP 20L, ELEMENTO PRINCIPAL, ELEMENTO FILTRANTE, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: MI [...]
|
LIQUIDADO |
3.080,98 |
|
| 07/02/2025 |
07020001
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MOBILURE HD 85W140, FILTRO, M-DELVAC 15W40 FP VP 20L, ELEMENTO PRINCIPAL, ELEMENTO FILTRANTE, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: MI [...]
|
EMPENHADO |
3.080,98 |
|
| 07/02/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
28,55 |
|
| 07/02/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
28,55 |
|
| 07/02/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2,90 |
|
| 07/02/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
98,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
2,90 |
|
| 07/02/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010185
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010185
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
15010005
BRATZ PROJETOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" NO DISTRITO DE IBUGUAÇU (UBATUBA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
15010004
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02. [...]
|
LIQUIDADO |
9.481,45 |
|
| 06/02/2025 |
15010003
ARTECON CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A 11ª (DÉCIMA TERCEIRTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E [...]
|
PAGO |
562.288,71 |
|
| 06/02/2025 |
06020003
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
13.909,85 |
|
| 06/02/2025 |
06020002
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ7E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IME [...]
|
EMPENHADO |
835,17 |
|
| 06/02/2025 |
06020001
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, ELEMENTO AR, ELEMENTO FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUT [...]
|
EMPENHADO |
1.530,83 |
|
| 06/02/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,07 |
|
| 06/02/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,07 |
|
| 06/02/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
87,65 |
|
| 06/02/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
87,65 |
|
| 06/02/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010125
SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 05/02/2025 |
31010003
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E I [...]
|
PAGO |
822,57 |
|
| 05/02/2025 |
31010002
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E [...]
|
PAGO |
1.543,43 |
|
| 05/02/2025 |
17010005
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA NOVA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.29 [...]
|
LIQUIDADO |
36.487,41 |
|
| 05/02/2025 |
15010005
BRATZ PROJETOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" NO DISTRITO DE IBUGUAÇU (UBATUBA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 05/02/2025 |
13010008
LUCIANO P MAGALHAES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 05/02/2025 |
13010007
LUCIANO P MAGALHAES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025. [...]
|
PAGO |
820,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020005
INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADM [...]
|
EMPENHADO |
108.422,33 |
|
| 05/02/2025 |
05020004
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA [...]
|
EMPENHADO |
9.392,05 |
|
| 05/02/2025 |
05020003
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
18.234,35 |
|
| 05/02/2025 |
05020002
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.30.02
|
EMPENHADO |
71.610,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020001
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICIT [...]
|
EMPENHADO |
2.217.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
04020002
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRA, PARA ATENDER AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO C [...]
|
LIQUIDADO |
367,20 |
|
| 05/02/2025 |
04020001
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL [...]
|
LIQUIDADO |
368,80 |
|
| 05/02/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
8,91 |
|
| 05/02/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
8,91 |
|
