| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2025 |
05030015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA CE085 - PRIVAT (POÇO PROFUNDO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO)
|
LIQUIDADO |
43,96 |
|
| 05/03/2025 |
05030015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA CE085 - PRIVAT (POÇO PROFUNDO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO)
|
EMPENHADO |
43,96 |
|
| 05/03/2025 |
05030014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO)
|
LIQUIDADO |
15.736,59 |
|
| 05/03/2025 |
05030014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO)
|
EMPENHADO |
15.736,59 |
|
| 05/03/2025 |
05030013
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SUBLOCAÇÃO DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS E METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIR [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 05/03/2025 |
05030012
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.001
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/03/2025 |
05030011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS (PATRONATO PAROQUIA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
|
LIQUIDADO |
637,01 |
|
| 05/03/2025 |
05030011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS (PATRONATO PAROQUIA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
|
EMPENHADO |
637,01 |
|
| 05/03/2025 |
05030010
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.00 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/03/2025 |
05030009
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.0003
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/03/2025 |
05030008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
|
LIQUIDADO |
44.744,35 |
|
| 05/03/2025 |
05030008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
|
EMPENHADO |
44.744,35 |
|
| 05/03/2025 |
05030007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO)
|
LIQUIDADO |
18.172,55 |
|
| 05/03/2025 |
05030007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO)
|
EMPENHADO |
18.172,55 |
|
| 05/03/2025 |
05030006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
|
LIQUIDADO |
8.430,22 |
|
| 05/03/2025 |
05030006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
|
EMPENHADO |
8.430,22 |
|
| 05/03/2025 |
05030005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
|
LIQUIDADO |
4.678,94 |
|
| 05/03/2025 |
05030005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
|
EMPENHADO |
4.678,94 |
|
| 05/03/2025 |
05030004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
|
LIQUIDADO |
6.448,40 |
|
| 05/03/2025 |
05030004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
|
EMPENHADO |
6.448,40 |
|
| 05/03/2025 |
05030003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORMECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA PARA A EEFTI. DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
|
LIQUIDADO |
4.629,62 |
|
| 05/03/2025 |
05030003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORMECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA PARA A EEFTI. DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
|
EMPENHADO |
4.629,62 |
|
| 05/03/2025 |
05030002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO)
|
LIQUIDADO |
5.106,97 |
|
| 05/03/2025 |
05030002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO)
|
EMPENHADO |
5.106,97 |
|
| 05/03/2025 |
05030001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
|
LIQUIDADO |
10.868,51 |
|
| 05/03/2025 |
05030001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
|
EMPENHADO |
10.868,51 |
|
| 05/03/2025 |
03030008
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 05/03/2025 |
03030008
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 05/03/2025 |
03020092
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
13.097,22 |
|
| 05/03/2025 |
03020090
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
1.654,36 |
|
| 05/03/2025 |
03020089
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
56.088,32 |
|
| 05/03/2025 |
03020087
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
3.885,74 |
|
| 05/03/2025 |
03020085
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
5.567,44 |
|
| 05/03/2025 |
03020084
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
2.335,31 |
|
| 05/03/2025 |
03020082
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
11.649,06 |
|
| 05/03/2025 |
03020081
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,47 |
|
| 05/03/2025 |
03020080
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
53.301,71 |
|
| 05/03/2025 |
03020079
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
89.932,61 |
|
| 05/03/2025 |
03020078
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO(NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 05/03/2025 |
03020062
R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUT [...]
|
PAGO |
4.350,00 |
|
| 05/03/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
126,00 |
|
| 05/03/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
103,46 |
|
| 05/03/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
126,00 |
|
| 05/03/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
103,46 |
|
| 05/03/2025 |
02010102
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTORIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔ [...]
|
PAGO |
4.370,00 |
|
| 05/03/2025 |
02010095
INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030013
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030012
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
EMPENHADO |
67.348,54 |
|
| 03/03/2025 |
03030011
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 25/84)
|
EMPENHADO |
59.523,81 |
|
| 03/03/2025 |
03030010
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
EMPENHADO |
60.975,50 |
|
| 03/03/2025 |
03030009
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 29/84)
|
EMPENHADO |
59.523,81 |
|
| 03/03/2025 |
03030008
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030007
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
EMPENHADO |
2.249,76 |
|
| 03/03/2025 |
03030006
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030005
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
|
EMPENHADO |
28.014,88 |
|
| 03/03/2025 |
03030004
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
|
EMPENHADO |
104.662,10 |
|
| 03/03/2025 |
03030003
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
EMPENHADO |
27.374,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030002
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
EMPENHADO |
13.687,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS. PARCELAMENTO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
30010008
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DI [...]
|
PAGO |
1.707,55 |
|
