| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
01100232
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/C [...]
|
PAGO |
38.000,00 |
|
| 12/11/2025 |
01100172
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ( REFERENTE AO MES DE OUTUBRO)
|
PAGO |
105.919,70 |
|
| 11/11/2025 |
31100002
JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRONICO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.07 [...]
|
LIQUIDADO |
142.119,00 |
|
| 11/11/2025 |
31100001
JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRONICO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.07 [...]
|
LIQUIDADO |
114.601,00 |
|
| 11/11/2025 |
28100013
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UM COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - ANTONIA ALDA DOS SANTOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2025. [...]
|
PAGO |
198,00 |
|
| 11/11/2025 |
23100007
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UM COLETE PUTTI ALTO PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JOSÉ VICTOR GONÇALVES AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.4 [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 11/11/2025 |
23100005
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRA DE RODAS, UM (01) COLÇÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - ANTONIO BERNADO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, C [...]
|
PAGO |
1.352,60 |
|
| 11/11/2025 |
23100003
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
1.870,18 |
|
| 11/11/2025 |
23100001
JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRONICO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. REFERENTE A NF.5410.
|
PAGO |
4.088,00 |
|
| 11/11/2025 |
20100024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MES DE OUTUBRO)
|
PAGO |
17.252,29 |
|
| 11/11/2025 |
20100002
ALPHA SOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.29.
|
PAGO |
1.146.670,00 |
|
| 11/11/2025 |
17100010
W R S SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
PAGO |
13.650,00 |
|
| 11/11/2025 |
15100005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
PAGO |
10.526,68 |
|
| 11/11/2025 |
14100013
LUCIANO P MAGALHAES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇOS DE LIMPEZA AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.51.1 REFER [...]
|
PAGO |
9.160,00 |
|
| 11/11/2025 |
13100026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MES DE OUTUBRO)
|
PAGO |
4.412,24 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, ADRIANOPOLIS E IBUBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO M [...]
|
EMPENHADO |
625,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA ? CE.
|
PAGO |
77,76 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA ? CE.
|
LIQUIDADO |
77,76 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA ? CE.
|
EMPENHADO |
77,76 |
|
| 11/11/2025 |
06110003
JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRONICO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE.
|
LIQUIDADO |
6.410,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110015
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UMA CADEIRA DE HIGIÊNICA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - RAIMUNDA FRANCISCA DE SOUSA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
410,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DO ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO)
|
PAGO |
9.085,35 |
|
| 11/11/2025 |
03110011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO)
|
PAGO |
6.644,96 |
|
| 11/11/2025 |
03110008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO)
|
PAGO |
7.373,79 |
|
| 11/11/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
3,12 |
|
| 11/11/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 11/11/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 11/11/2025 |
02010081
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
PAGO |
16,23 |
|
| 11/11/2025 |
02010081
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
LIQUIDADO |
16,23 |
|
| 11/11/2025 |
01100264
MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL MOBILIADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNICÍPIO DE GRANJA ? CE.
|
LIQUIDADO |
2.166,67 |
|
| 11/11/2025 |
01100248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DE MURICI NO DISTRITO DE UBATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
118,91 |
|
| 11/11/2025 |
01100247
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DE QUIMADAS NO DISTRITO DE IBUGUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
56,61 |
|
| 11/11/2025 |
01100233
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A COBERTURA HOSPITALAR DA PACIENTE: JOANA D'ARC FONTENELE BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100228
F. AIRTON VICTOR-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE O [...]
|
LIQUIDADO |
8.701,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100224
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTADOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01. [...]
|
PAGO |
1.163.978,78 |
|
| 11/11/2025 |
01100215
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES TÉCNICAS, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR OS DESLOCAMENTOS NECESSÁRIOS TANTO NA SEDE QUANTO NOS DISTRI [...]
|
PAGO |
2.584,85 |
|
| 11/11/2025 |
01100214
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
74.539,84 |
|
| 11/11/2025 |
01100213
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
53,52 |
|
| 11/11/2025 |
01100212
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
30.515,65 |
|
| 11/11/2025 |
01100210
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
11.117,16 |
|
| 11/11/2025 |
01100209
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
2.859,85 |
|
| 11/11/2025 |
01100208
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
4.704,20 |
|
| 11/11/2025 |
01100203
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
12.667,54 |
|
| 11/11/2025 |
01100202
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
1.608,91 |
|
| 11/11/2025 |
01100201
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMOSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO [...]
|
PAGO |
13.800,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100200
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORACAO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
22.777,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100194
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST CARROSSEL DIA DO LIVRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.17533.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 11/11/2025 |
01100193
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST CARROSSEL ENEM TÁ CHEGANDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.17531.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 11/11/2025 |
01100192
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST CARROSSEL PREPARAÇÃO PARA O ENEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.17530.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 11/11/2025 |
01100191
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO PROFESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.17528.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 11/11/2025 |
01100190
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST CARROSSEL INCENTIVANDO A LEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.17527.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 11/11/2025 |
01100189
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO LAYOUT CAMISETA REDE PETECA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.17526.
|
PAGO |
1.217,30 |
|
| 11/11/2025 |
01100188
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO POST CARROSSEL CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.17516.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 11/11/2025 |
01100187
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO POST SIMPLES SAÚDE É MASSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.17513.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 11/11/2025 |
01100186
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO POST SIMPLES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.17511.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 11/11/2025 |
01100185
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO POST CARROSSEL OUTUBRO ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.17506.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 11/11/2025 |
01100184
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE UM BANNER NA PAGINA PRINCIPAL NO PORTAL FOLHA DO SERTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.1751 [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100183
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE UM BANNER NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.17521.
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100182
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST CARROSSEL DIA DO NORDESTINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.17493.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 11/11/2025 |
01100181
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES PROGRAMAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.17494.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
