| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
02010218
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2,97 |
|
| 20/05/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
2,97 |
|
| 20/05/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 20/05/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 20/05/2025 |
02010152
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010152
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010149
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - ABRIL/2025.
|
PAGO |
95.074,50 |
|
| 20/05/2025 |
02010149
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
95.074,50 |
|
| 20/05/2025 |
02010148
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LODADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS [...]
|
PAGO |
710.483,62 |
|
| 20/05/2025 |
02010148
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
710.483,62 |
|
| 20/05/2025 |
02010103
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 20/05/2025 |
02010103
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 20/05/2025 |
02010098
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO(NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
0,98 |
|
| 20/05/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
7.539,07 |
|
| 20/05/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
0,98 |
|
| 20/05/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
7.539,07 |
|
| 20/05/2025 |
01040210
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
7.243,02 |
|
| 19/05/2025 |
30040025
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
51.254,70 |
|
| 19/05/2025 |
30040019
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025. [...]
|
PAGO |
1.504,50 |
|
| 19/05/2025 |
29040009
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/ 2025 (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15.PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO [...]
|
PAGO |
1.021,15 |
|
| 19/05/2025 |
29040008
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
72.266,50 |
|
| 19/05/2025 |
29040008
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
22.897,00 |
|
| 19/05/2025 |
29040008
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
61.887,60 |
|
| 19/05/2025 |
19050011
LUCIANO P MAGALHAES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.0 [...]
|
EMPENHADO |
6.350,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050010
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UM COLETE PUTTI BAIXO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FRANCISCO WELITON ALMEIDA RAWLINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050009
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
3.616,32 |
|
| 19/05/2025 |
19050008
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
2.223,32 |
|
| 19/05/2025 |
19050007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA E ESTREITO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
4.550,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050006
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-24, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
18.275,75 |
|
| 19/05/2025 |
19050005
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01. [...]
|
EMPENHADO |
31.868,50 |
|
| 19/05/2025 |
19050004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251645530 DO LAUDO DE ACESSIBILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - PT 1074520-86.
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 19/05/2025 |
19050003
YANE DE BRITO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO DIREITO ADQUIRIDO A CONTEMPLAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL DE QUALIDADE (IVQ) REGULADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 (MIN [...]
|
EMPENHADO |
299,25 |
|
| 19/05/2025 |
19050002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FIAT FIORINO DE PLACA PON-8964 LOTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
EMPENHADO |
149.100,10 |
|
| 19/05/2025 |
16050005
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 29/ 2024-PE (AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.707,55 |
|
| 19/05/2025 |
16050004
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 28/ 2025 (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. [...]
|
LIQUIDADO |
1.707,55 |
|
| 19/05/2025 |
15050009
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 27/ 2025 (AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ [...]
|
LIQUIDADO |
1.707,55 |
|
| 19/05/2025 |
15050004
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2025 AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA ? MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE [...]
|
PAGO |
4.440,00 |
|
| 19/05/2025 |
15050001
CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SRA. SECRETARIA DE SAÚDE- MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS QUE IRA A UM EVENTO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNCIPAIS DE SAÚDE/ NA CI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/05/2025 |
14050004
LIDUINA PORTO MAGALHAES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.975,00 |
|
| 19/05/2025 |
14040022
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0002
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 19/05/2025 |
14040021
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0001
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 19/05/2025 |
14040020
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICODA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0003
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 19/05/2025 |
14040019
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICODA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 19/05/2025 |
13050014
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER O SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGÃO 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0046/2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/05/2025 |
13050014
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER O SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGÃO 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0046/2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/05/2025 |
13050013
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 20/05/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 141/2025, QUE TEM A FINALID [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 19/05/2025 |
13050013
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 20/05/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 141/2025, QUE TEM A FINALID [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 19/05/2025 |
13050001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTA ), DESTINADA A EQUIPE DE ENDEMIAS, PARA 16 PESSOAS QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO 2º CICLO, NAS LOCALI [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/05/2025 |
12050007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
20.208,86 |
|
| 19/05/2025 |
09050003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.59. 12/05/25 IBUAÇU ? VISITAS DOMICILIARES [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/05/2025 |
09050002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO DIA 12.05.2025, IBUAÇU - 13.05.2025 E SANTA TEREZINHA NO DIA 15.05.2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABAL [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/05/2025 |
08050045
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202301014700-RAMA DA LICENÇA 05654572/2022: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA NAS VIAS: TRECHO VARGEM DA SANTA TEREZINHA - OLHO DE GATO.
|
PAGO |
470,32 |
|
| 19/05/2025 |
08050044
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202301013486-RAMA DA LICENÇA 02402645/2022: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NA VIA: RODOVIA CE 216 NO TRECHO DA CE 311, NO MUNICÍPIO DE G [...]
|
PAGO |
470,32 |
|
| 19/05/2025 |
08050043
THAIS ARAUJO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO DIREITO ADQUIRIDO A CONTEMPLAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL DE QUALIDADE (IVQ) REGULADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 (MIN [...]
|
PAGO |
1.063,52 |
|
| 19/05/2025 |
08050042
SARA NAYARA LOPES DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO DIREITO ADQUIRIDO A CONTEMPLAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL DE QUALIDADE (IVQ) REGULADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 (MIN [...]
|
PAGO |
1.063,52 |
|
| 19/05/2025 |
08050041
ROSANGELA SOUSA ALVES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO DIREITO ADQUIRIDO A CONTEMPLAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL DE QUALIDADE (IVQ) REGULADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 (MIN [...]
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| 19/05/2025 |
08050040
ROBERLENE DE AZEVEDO TABOZA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO DIREITO ADQUIRIDO A CONTEMPLAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL DE QUALIDADE (IVQ) REGULADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 (MIN [...]
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