| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2025 |
27050002
ANA LUIZA DA SILVA ROCHA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANA LUIZA DA SILVA ROCHA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 27/05/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 155/2025, PORTARIA Nº 0056/2025, Q [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 27/05/2025 |
27050001
CLINICA DE IMAGEM SOBRAL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A UM EXAME DE HISTEROSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA MARLENE PEREIRA BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
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PAGO |
2.200,00 |
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| 27/05/2025 |
27050001
CLINICA DE IMAGEM SOBRAL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A UM EXAME DE HISTEROSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA MARLENE PEREIRA BATISTA
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LIQUIDADO |
2.200,00 |
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| 27/05/2025 |
27050001
CLINICA DE IMAGEM SOBRAL LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A UM EXAME DE HISTEROSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA MARLENE PEREIRA BATISTA
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EMPENHADO |
2.200,00 |
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| 27/05/2025 |
26050003
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA DO VEICULO ESCOLAR VOLARE V8L DE PLACAS: THN8B69, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDI [...]
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LIQUIDADO |
135,00 |
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| 27/05/2025 |
26050002
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR VOLARE V8L DE PLACAS: THN8B69, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CA [...]
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LIQUIDADO |
3.204,13 |
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| 27/05/2025 |
26050001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251650407 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO DISTRITO DE SAMBAIBA, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONT [...]
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PAGO |
103,03 |
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| 27/05/2025 |
26050001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251650407 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO DISTRITO DE SAMBAIBA, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONT [...]
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LIQUIDADO |
103,03 |
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| 27/05/2025 |
23050012
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FIAT FIORINO DE PLACA PON-8954 ATRAVÉS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
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LIQUIDADO |
1.600,00 |
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| 27/05/2025 |
23050009
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CABEMANETO PARA RAMAIS NO CRAS II, JOSE FROTA VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
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LIQUIDADO |
2.100,00 |
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| 27/05/2025 |
23050008
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CABEAMENTO E INSTALÇAO DE TOMADAS PARA RAMAIS NO INTERNAMENTO DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE G [...]
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LIQUIDADO |
2.200,00 |
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| 27/05/2025 |
23050007
UNITED CAR LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBI1H82, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA [...]
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PAGO |
414,00 |
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| 27/05/2025 |
23050006
UNITED CAR LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À AQUISIÇÃO OLEO, FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS. PARA ATENDER AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBI1H82, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE [...]
|
PAGO |
374,71 |
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| 27/05/2025 |
23050005
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251649314 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA PARA EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE DEZ SA [...]
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PAGO |
271,47 |
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| 27/05/2025 |
20050007
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIC [...]
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PAGO |
26.980,00 |
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| 27/05/2025 |
20050003
FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E FRIOS) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME C [...]
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LIQUIDADO |
2.655,00 |
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| 27/05/2025 |
16040001
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
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PAGO |
11.817,90 |
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| 27/05/2025 |
15050008
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANTÓNIA COELHO DE OLIVEIRA- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONF [...]
|
PAGO |
7.339,88 |
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| 27/05/2025 |
15050002
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01 [...]
|
PAGO |
4.806,24 |
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| 27/05/2025 |
13050004
RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM ENTRADA NO DIA 19/05/2025 ÀS 12H E SAÍDA ÀS 12H NO DIA 20/05/2025, PARA 3 SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, E [...]
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PAGO |
230,00 |
|
| 27/05/2025 |
12050013
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO SETOR DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
7.525,20 |
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| 27/05/2025 |
09050001
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
3.575,04 |
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| 27/05/2025 |
08050047
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202301013485-RAMA DA LICENÇA 02402645/2022: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NA VIA: RODOVIA CE 216 NO TRECHO DA CE 311, MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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PAGO |
470,32 |
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| 27/05/2025 |
08050009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE / PROGRAMA (PNAP) [...]
|
LIQUIDADO |
49.726,80 |
|
| 27/05/2025 |
08050008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE / EJA, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
15.149,50 |
|
| 27/05/2025 |
08050007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE / PNAC, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
34.513,30 |
|
| 27/05/2025 |
08050006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE / PNAEF, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
221.844,50 |
|
| 27/05/2025 |
07050085
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201061553-RAMA DA LICENÇA 05159359/2021: ATIVIDADE DE VIAS TERRESTRES URBANAS E RURAIS - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, COMPREENDENDO A IMPLANT [...]
|
PAGO |
418,31 |
|
| 27/05/2025 |
07050084
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201065541-RAMA DA LICENÇA 03578109/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSTA NAS VIAS: RUA 01, BAIRRO ADRIANÓPOLE.
|
PAGO |
418,31 |
|
| 27/05/2025 |
07050083
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 201804211-RAMA DA LICENÇA 8180399/2015: REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA URBANIZAÇÃO NO PARAZINHO E SANTA TEREZINHA.
|
PAGO |
1.790,07 |
|
| 27/05/2025 |
07050082
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 201701045740-RAMA DA LICENÇA 7575870/2015: REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PARA AMPLIAÇÃO DO DIQUE DE PROTEÇÃO DAS CHEIAS DO RIO CORE [...]
|
PAGO |
1.790,07 |
|
| 27/05/2025 |
06050007
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
6.222,12 |
|
| 27/05/2025 |
02050093
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050093
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050092
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
|
PAGO |
104.662,10 |
|
| 27/05/2025 |
02050092
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
|
LIQUIDADO |
104.662,10 |
|
| 27/05/2025 |
02050091
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
|
PAGO |
28.014,88 |
|
| 27/05/2025 |
02050091
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
|
LIQUIDADO |
28.014,88 |
|
| 27/05/2025 |
02050069
L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA ? C [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050068
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050067
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050066
L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050065
L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050064
L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050063
L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050061
SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTE [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050060
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050059
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050058
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050015
CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME C [...]
|
PAGO |
28.272,40 |
|
| 27/05/2025 |
02050015
CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME C [...]
|
PAGO |
6.974,50 |
|
| 27/05/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
62,86 |
|
| 27/05/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
62,86 |
|
| 27/05/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 27/05/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 27/05/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
88,83 |
|
| 27/05/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 27/05/2025 |
02010033
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
502,15 |
|
| 27/05/2025 |
02010033
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
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LIQUIDADO |
502,15 |
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| 27/05/2025 |
01040203
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (PNAT ESTADUAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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PAGO |
140.142,75 |
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