| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2025 |
02040011
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/04/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
5,27 |
|
| 24/04/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
5,27 |
|
| 24/04/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/04/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/04/2025 |
02010081
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
PAGO |
53.528,43 |
|
| 24/04/2025 |
02010081
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
LIQUIDADO |
53.528,43 |
|
| 24/04/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - MARÇO/2025.
|
PAGO |
19.868,72 |
|
| 24/04/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
19.868,72 |
|
| 24/04/2025 |
01040070
MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01
|
LIQUIDADO |
28.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
01040066
MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02
|
LIQUIDADO |
34.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
01040013
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA A DEMANDA DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
84.655,00 |
|
| 23/04/2025 |
23040008
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025 2024PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO [...]
|
EMPENHADO |
1.726,95 |
|
| 23/04/2025 |
23040007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
23040006
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) DENIS BROWN COM BOTAS ARTICULADO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - ELANO NASCIMENTO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTR [...]
|
EMPENHADO |
1.010,01 |
|
| 23/04/2025 |
23040005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMB FIAT/FIORINO TECFORM, DE PLACAS: RIH-1C81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.13. [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 23/04/2025 |
23040004
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI LIKE DE PLACAS: SBA-8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.13
|
EMPENHADO |
1.572,00 |
|
| 23/04/2025 |
23040003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI LIKE DE PLACAS: RIH-8E32, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.13
|
EMPENHADO |
1.572,00 |
|
| 23/04/2025 |
23040002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: CHEVROLET/S10 DE PLACAS: SBI-2C34, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.12.1
|
EMPENHADO |
4.961,40 |
|
| 23/04/2025 |
23040001
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.0 [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 23/04/2025 |
22040002
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
3.973,08 |
|
| 23/04/2025 |
22040001
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
4.874,96 |
|
| 23/04/2025 |
21030001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/04/2025 |
16040010
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES VENCEDORES DA VIII, REGATA DE CANOA A REMO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
PAGO |
15.375,00 |
|
| 23/04/2025 |
15040003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/04/2025 |
14040002
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
3.088,20 |
|
| 23/04/2025 |
14040001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS DISTRITOS DE UBATUBA, SANTA TEREZINHA, ADRIANOPOLIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 23/04/2025 |
14020014
WM SAMPAIO INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DE TODOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, C [...]
|
PAGO |
78.916,50 |
|
| 23/04/2025 |
11040002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA CE085 - PRIVAT (POÇO PROFUNDO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL).
|
PAGO |
97,46 |
|
| 23/04/2025 |
11040001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA RR SITIO EMPERUIR (POÇO PROFUNDO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL).
|
PAGO |
70,80 |
|
| 23/04/2025 |
10040003
ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: FRANCISCO GREGÓRIO SANTOS, ASSISTIDO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
04040007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, IBUAÇU, BREJO, SANTA TEREZINHA E TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/04/2025 |
03020192
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/04/2025 |
03020192
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/04/2025 |
02040005
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (02) DUAS CADEIRAS DE RODAS, (01) UM COLCHÃO D' AGUA E (01) UMA BARRA DE APOIO DE ALUMINHO, PARA PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.540,60 |
|
| 23/04/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
20,91 |
|
| 23/04/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/04/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
20,91 |
|
| 23/04/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/04/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
41,78 |
|
| 23/04/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 23/04/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
41,78 |
|
| 23/04/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 23/04/2025 |
02010185
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 23/04/2025 |
02010185
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/04/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 23/04/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/04/2025 |
01040044
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PR [...]
|
PAGO |
3.564,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040041
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
17.220,70 |
|
| 23/04/2025 |
01040040
MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIOS, VEÍCULOS, EQUIPA [...]
|
PAGO |
18.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040040
MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIOS, VEÍCULOS, EQUIPA [...]
|
LIQUIDADO |
18.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
25.271,15 |
|
| 23/04/2025 |
01040035
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
26.238,24 |
|
| 23/04/2025 |
01040032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
5.654,90 |
|
| 23/04/2025 |
01040030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
27.516,43 |
|
| 23/04/2025 |
01040028
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2025 (AVISO DE CREDENCIAMENTO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO N [...]
|
PAGO |
1.707,55 |
|
| 22/04/2025 |
22040017
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
2.350,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040016
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICA Nº 24/ 2025-PE (AVISO ). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO N [...]
|
EMPENHADO |
1.707,55 |
|
| 22/04/2025 |
22040015
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO POST CARROSSEL TUBERCULOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02
|
EMPENHADO |
3.088,40 |
|
| 22/04/2025 |
22040014
LUCIANO P MAGALHAES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA D [...]
|
EMPENHADO |
4.890,00 |
|
