Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010087
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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1.893,67 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040023
051.XXX.XXX-55
EDUARDO VERAS DA SILVA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 05 (CINCO), DIÁRIAS AO SERVIDOR EDUARDO VERAS DA SILVA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19 A 23/05/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 004/2025, QUE TEM FINALIDAD [...]
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500,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040024
007.XXX.XXX-13
JULLIANO SILVA DE HOLANDA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR JULLIANO VERAS DA SILVA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19 A 23/05/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 004/2025, QUE TEM FINALIDAD [...]
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500,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040020
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.92
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1.103,30 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040013
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.97
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501,50 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040011
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03. [...]
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1.705,10 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040094
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
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412,32 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040006
04.471.672/0001-36
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRA [...]
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5.514,36 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040008
04.471.672/0001-36
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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7.931,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040102
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
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927,72 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040015
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.93
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250,75 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040014
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.99
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1.120,89 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040018
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.96
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250,75 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040016
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.94
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250,75 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040017
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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1.245,05 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 13050002
067.XXX.XXX-23
MARIA JOYCE MARQUES CRUZ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER À SERVIDORA: MARIA JOYCE MARQUES CRUZ, (ASSESSORIA DE GABINETE), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇ [...]
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4.000,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 13050003
956.XXX.XXX-91
ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER AO SERVIDOR: ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA, (ASSESSOR DO SUAS), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO OR [...]
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4.000,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050012
043.XXX.XXX-90
NORONY ROCHA SALDANHA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TABULAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE DADOS DA BASE DO CADASTRO ÚNICO PARA APOIAR AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL, [...]
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2.977,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040085
97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPOTO E LAZER. CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02
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2.486,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 11040012
97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ? TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4.000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER D [...]
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6.090,70 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 04040019
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNEC [...]
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45.274,80 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040154
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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57.454,49 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040153
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
6.935,48 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010184
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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101,52 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050259
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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48,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050010
47.948.152/0001-84
ENGCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS [...]
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64.681,13 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 17040002
40.546.633/0001-14
W R S SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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63.591,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 17040001
40.546.633/0001-14
W R S SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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40.712,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 17040003
40.546.633/0001-14
W R S SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
30.780,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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14,71 |
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