Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 10100011
695.XXX.XXX-87
VILANI SALDANHA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, VILANI SALDANHA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 24/10/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 428/2025, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIP [...]
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100,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 14100010
05.866.131/0001-70
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: SBI2C34, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GR [...]
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800,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23090002
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRAT [...]
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19.679,15 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23090011
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRAT [...]
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16.716,93 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 30090026
13.159.939/0001-45
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (02) DUAS CADEIRAS DE RODAS E (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - EDITHE PORTO MAGALHÃES , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CO [...]
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1.617,60 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 03100003
18.930.231/0001-60
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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2.135,72 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 07100007
18.930.231/0001-60
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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2.041,72 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100053
13.025.973/0001-27
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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21.500,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100057
23.263.053/0001-09
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS-CEF-GFIP, DA PREVIDÊNCIA [...]
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10.400,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 15100001
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO DIA 17 DE OUTUBRO, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE QUE IRÃO REALIZAR AS AÇÕES DE VACINAÇÃO ITINERANTE NA SEDE, NAS UNIDADES B [...]
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1.100,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 16100002
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE ESTARÃO REALIZANDO FISCALIZAÇÃO NAS LOCALIDADES DE ADRIANO [...]
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1.250,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100047
15.257.665/0001-52
SOUSA. ALVES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
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3.564,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02010184
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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26,16 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 22100001
14.929.252/0001-04
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA- CAU
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RRT DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA COMO ASS.TEC./ADM DE CORD. ACOMP. DESENV. E FISCAL DE PROJETO E OBRAS DESIGNADO PELO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM [...]
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125,40 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090212
37.358.529/0001-91
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - C [...]
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11.200,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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4,78 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100035
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010031
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19.126,34 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 21100003
05.085.438/0001-33
K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
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666.392,97 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 12090001
01.590.728/0009-30
MICROTÉCNICA INFROMÁTICA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. CONF [...]
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509,63 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 13100012
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: THO2C59. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNUCÍPIO DE G [...]
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1.700,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 13100008
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: NVB-7089. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNUCÍPIO DE [...]
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5.400,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 13100011
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: SBR1I92. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNUCÍPIO DE G [...]
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3.600,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 13100010
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: SBN9H42. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNUCÍPIO DE G [...]
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3.600,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 13100007
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: TIL5J18. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNUCÍPIO DE G [...]
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3.600,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 13100009
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: SBR3F12. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNUCÍPIO DE G [...]
|
3.600,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 03100009
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.2 [...]
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39.252,10 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 03100009
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.2 [...]
|
60.894,30 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 13100016
05.866.131/0001-70
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON SPORT DE PLACA: SBU9G94. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME [...]
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1.205,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100048
35.567.728/0001-84
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.001
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1.200,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100043
35.351.017/0001-78
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB ?EDUCAÇÃO ON-LINE? INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTÊMICA WEB ERP ?GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO [...]
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58.649,11 |
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