Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010075
07.827.165/0001-80
FOPAG - UPA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.
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10020045 |
233.658,70 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010074
07.827.165/0001-80
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.
|
10020043 |
338.971,72 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010073
07.827.165/0001-80
FOPAG - PAB
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE A RESCISÃO MES DE JANEIRO/2026.
|
10020042 |
1.742,43 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020044
07.827.165/0001-80
FOPAG - PAB
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
|
10020041 |
21.691,63 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020043
07.827.165/0001-80
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
|
10020040 |
5.088,35 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020042
07.827.165/0001-80
FOPAG - ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
|
10020039 |
9.040,18 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020041
07.827.165/0001-80
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
|
10020038 |
19.611,48 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010072
07.827.165/0001-80
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JANEIRO/2026.
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10020037 |
648,40 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010071
07.827.165/0001-80
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JANEIRO/2026.
|
10020036 |
3.674,26 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010070
07.827.165/0001-80
FOPAG - PAB
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.
|
10020033 |
654.018,76 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010060
07.827.165/0001-80
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.
|
10020031 |
29.333,97 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020069
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
10020076 |
71.795,93 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020067
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
10020074 |
70.565,11 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010093
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM
|
10020071 |
2.182,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010092
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
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10020070 |
4.158,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 06020002
***.879.723-**
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10/02/2026, PORTARIA Nº 0013/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 53/20 [...]
|
10020077 |
100,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020223
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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10020084 |
879,39 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010065
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE SAÚDE
|
10020083 |
156,96 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010201
34.326.829/0001-09
ECOGUIMA LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA CIDADE DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.10.01.
|
10020082 |
658.049,44 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010063
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
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10020081 |
17,26 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010066
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
10020080 |
13,08 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010068
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
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10020021 |
13,05 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010099
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
10020078 |
480,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010068
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
10020072 |
88,24 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 30010004
29.565.468/0001-05
LANINHA SHOW LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA LANINHA SHOW A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS MUNCIPIO DE GRANJA-CE
|
10020030 |
60.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 30010003
17.466.234/0001-21
É FESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOÇÕES MUSICAI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA JANAINA ALVES A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2026, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS MUNICIPIO DE GRANJA-CE.
|
10020029 |
65.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 27010006
44.147.523/0001-30
NL PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM CANTOR NATANZINHO LIMA A SER REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CON [...]
|
10020028 |
425.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 30010005
18.900.848/0001-32
J G VIANA JUNIOR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM CANTOR JUNIOR VIANA A SER REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS MUNCIPIO DE GRANJA-CE
|
10020027 |
125.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 26010015
64.052.906/0001-32
SILVANIA AQUINO E BERG RABELO PRODUÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM OS ARTISTAS SILVANIA AQUINO E BERG RABELO A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS MUNICIPIO [...]
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10020024 |
175.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AUDOTORA ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE FEVE [...]
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10020020 |
8.510,71 |
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