Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 14030005
03.248.112/0002-35
FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CAMAS BOX SOLTEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
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980,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010104
07.827.165/0001-80
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO COMISSIONADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL.
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13.909,85 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 03020199
07.827.165/0001-80
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.
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13.909,85 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 05030043
07.827.165/0001-80
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - SETOR 72, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
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13.909,85 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 05030045
07.827.165/0001-80
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - SETOR 69, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
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13.909,85 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010146
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
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19.031,66 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010148
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
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955.663,56 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010150
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/PAB, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
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48.335,35 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010149
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
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2.163,53 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 03030002
07.954.571/0001-04
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
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13.687,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 03030003
07.954.571/0001-04
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
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27.374,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010155
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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50,76 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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123,35 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 03030008
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
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25,38 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
12,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010031
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
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4.816,74 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 03030013
01.418.195/0001-57
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
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50.000,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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67,11 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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13,47 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030003
020.XXX.XXX-71
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 18 A 21/03/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 05/2025, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO [...]
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300,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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65,53 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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44,90 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03030008
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
|
12,69 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 05030191
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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228.986,28 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
26,73 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
407,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030008
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
|
12,69 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 05030190
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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228.049,06 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 13030007
067.XXX.XXX-23
MARIA JOYCE MARQUES CRUZ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA JOYCE MARQUES CRUZ 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 14 E 15/03/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 122/2025, QUE TEM A FINA [...]
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200,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 28020030
11.278.775/0001-40
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.22.01
|
8.258,25 |
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