Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 05060005
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 1552833
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAEF
|
3.148,50 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 03060007
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
1.840,05 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060183
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
74.471,43 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060185
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
82.682,59 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060018
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 5579
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFONICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
2.890,00 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060186
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 62119
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/2025 PRE-Q (AVISO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 7,10 CM. VALOR R$ [...]
|
2.134,15 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060187
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 62118
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003 2025 (CHAMAMENTO PÚBLICO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 7,10 CM. VALOR R$ 344,35. PUBLI [...]
|
2.134,15 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060182
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 32/84)
|
59.523,81 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060184
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 28/84)
|
59.523,81 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 12050023
ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 922
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR " ZE VAQUEIRO" A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE SAO JOÃO - "XI - GRANCHITÃO", JUNTO A SECRETARIA [...]
|
450.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 05060001
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 2067
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAEF
|
11.845,15 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 05060002
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 2068
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - EJA
|
641,70 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 05060003
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 2069
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAP
|
1.217,35 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 05060004
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 2070
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAC
|
1.256,10 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02060013
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 2671
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, ALUGUEL DE TOLHAS, LANCHE E REFEIÇÕES PARA "CERIMÔNIA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIA 04,05,06 [...]
|
4.550,00 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02060014
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
47.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02060017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS (PATRONATO PAROQUIA SÃO JOSÉ), JUNTO A SCERETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( [...]
|
823,67 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02060016
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRAÇAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
9.700,00 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02060015
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
9.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 30050020
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 2670
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPE DOS TRANSPORTES DE QUE IRAM REALIZAR VISTORIAS NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
1.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 27050017
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2668
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME [...]
|
5.250,00 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 26050006
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2667
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
4.550,00 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 22050002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2669
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SAMBAIBA, TIMONHA, IBUAÇU, ADRIANOPOLES, UBATUBA E ESTREITO 'EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
2.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 20050016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO II CEI CARLOS DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
560,54 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050253
JN SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1709
REFERENTE A CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENCIA E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO E MANUTENÇ [...]
|
350.354,25 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060003
JOSE ROBERTO COELHO MACIEL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, JOSE ROBERTO COELHO MACIEL, 03 (TRÊS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0071, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PARA VIAJAR Á CIDADE [...]
|
300,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060005
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251658710 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO DISTRITO DE TIMONHA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - CONT [...]
|
103,03 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060004
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202506055-RAMA DO PROCESSO 51291612018 - LICENÇA DE INSTALAÇÃO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO COREAÚ.
|
1.790,07 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02060011
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1707
AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.30. [...]
|
7.108,42 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02060012
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1708
AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANTÓNIA COELHO DE OLIVEIRA-UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFO [...]
|
12.202,96 |
|
