Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 05030077
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 15921
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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1.750,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 05030078
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 15922
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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320,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 05030074
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1530
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C [...]
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480,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 05030075
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15929
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C [...]
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1.400,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 05030076
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15928
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C [...]
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1.120,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 05030079
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 15920
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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440,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 05030081
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
Nota Fiscal: 15925
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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440,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 05030083
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Nota Fiscal: 15923
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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280,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
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17.686,70 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 27030003
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 2008
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
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4.045,70 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 27030002
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 2005
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
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4.259,50 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 27030001
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 2004
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
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21.748,35 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 24030002
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1222
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01 [...]
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11.228,50 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 24030003
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1223
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRAT [...]
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5.210,25 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 20030004
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 1219
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.22.01
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7.936,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 17030006
L. ARAUJO DE BRITO - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 765
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO EPEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MU [...]
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47.090,10 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 17030005
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 2581
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE IRÃO APLICAR AVALIAÇÃO NOS DISTRITOS DO PROGRAMAS COMPROMISSO NAS [...]
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2.000,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 12030007
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1221
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRAT [...]
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14.943,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 10030009
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 1220
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.22. [...]
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5.263,25 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 05030096
FOPAG - CONTROLE INTERNO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
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32.550,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 05030098
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
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64.651,56 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 05030101
FOPAG - PROCURADORIA
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
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22.000,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 05030119
FOPAG - JUVENTUDE E LAZER
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
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6.446,66 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 05030155
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
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643.870,88 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 05030156
FOPAG - PAB
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
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340.209,51 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 05030157
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, FÉRIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
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506,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 05030158
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO 13º MES DE MARÇO/2025.
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1.404,15 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 05030159
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
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2.808,30 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 05030160
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
|
60.102,60 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 05030161
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
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20.206,40 |
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