Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070207
JN SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1758
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPOS A,B E E) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
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11.778,06 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070222
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16996
REFERENTE AO POST CARROSSEL CUIDAR DA SAÚDE MENTAL NAS FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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3.088,40 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070220
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16993
REFERENTE AO POST SIMPLES JULHO AMARELO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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1.234,80 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070215
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16999
REFERENTE AO POST SIMPLES FERIAS COM VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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1.234,80 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070221
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16995
REFERENTE AO POST CAROSSEL JULHO AMARELO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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3.088,40 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070214
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16997
REFERENTE AO POST CARROSSEL VACINAS SALVAM VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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3.088,40 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070266
N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 983
SERVIÇO ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CIROPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/ MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A [...]
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6.549,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070198
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 17389
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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1.750,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070200
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 17390
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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320,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070196
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17397
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C [...]
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1.400,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070193
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17398
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C [...]
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480,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070203
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 12
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRA [...]
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4.350,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070195
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 17392
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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440,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070191
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
Nota Fiscal: 17395
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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440,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070197
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Nota Fiscal: 17393
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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280,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (REFERENTE AO MÊS DE JULHO)
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17.615,74 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE JULHO)
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75.906,82 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA (REFERENTE AO MÊS DE JULHO)
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3.124,44 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2731
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) NAS LOCALIDADES DE IBUAÇU E UBATUBA, DESTINADO A EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO E ATENÇÃO PRIMARIA (10 PESSOAS), QUE ESTARÃO REALI [...]
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250,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE JULHO).
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38.624,28 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
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17.100,30 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CHAFARIZ DA SAMBAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE (REFERENTE A MÊS DE JULHO)
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43.460,52 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE JULHO)
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5.915,47 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO DA LOCALIDADE DE TABULEIRO DA ONÇA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
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104,64 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 24070007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 14541
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNIC [...]
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168.106,40 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 24070002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 014537
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRAT [...]
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17.106,05 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 24070004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 14539
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRAT [...]
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29.410,65 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 22070003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2734
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTA), NAS LOCALIDADES DE IBUAÇU E BREJO DO SABINOS, DESTINADA A EQUIPE DE ENDEMIAS ( 8 PESSOAS POR LOCALIDADE), QUE IRÃ [...]
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1.600,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 18070004
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2733
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CREAS, CONSELHO TUTELAR, CCS PARAZINHO, CCS PETRONÍLIA LUIZA DA COSTA E CCS MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.59, EM RAZÃO [...]
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675,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 18070003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2732
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01. [...]
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475,00 |
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