EMPENHO: 26030015 - DATA: 26/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26030015

Data: 26/03/2024

Valor: R$ 23.804,00

Fornecedor: B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS

CNPJ do fornecedor: 34.306.374/0001-51

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.28.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2024	107	2024	23.804,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.804,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 107

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242744	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA FRASCO COM 500ML...	700	4,81	3.367,00
20242744	Cloreto de sódio 0,9% solução fisiológica frasco com 100ml..	800	3,11	2.488,00
20242744	Cloreto de sódio 0,9% solução fisiológica frasco com 250 ml..	800	4,44	3.552,00
20242744	Cloreto de sódio 0,9% solução fisiológica frasco com 500ml..	800	6,65	5.320,00
20242744	Cloreto de sodio 0,9% solução injetável ampola com 10ml..	600	0,50	300,00
20242744	Cloreto de sódio 10 % ampola 10 ml.1	900	0,49	441,00
20242744	Glicose 50% solução injetável ampola com 10ml..	800	0,44	352,00
20242744	Solução de soro riger lactado 500ml.,,,	700	5,18	3.626,00
20242744	Solução glicofisiológica frasco com 500ml...,,,,,	800	2,26	1.808,00
20242744	Solução glicosado de 500 ml111	500	5,10	2.550,00

Quantidade 10 - Valor total: 23.804,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/04/2024	15040013	2024	23.804,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.804,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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