EMPENHO: 23070001 - DATA: 23/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23070001

Data: 23/07/2024

Valor: R$ 576,00

Fornecedor: E. FURTADO SERVIÇOS- ME

CNPJ do fornecedor: 73.896.011/0001-75

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 11/2024PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.06.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/07/2024	2285	2024	576,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 576,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/07/2024 - NOTA FISCAL: 2285

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245992	Refeição em quentinha tipo marmitex 700gr com feijao, macarrao, farofa, bife ou frango e salada.	32	18,00	576,00

Quantidade 1 - Valor total: 576,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/07/2024	31070011	2024	576,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 576,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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