EMPENHO: 22070011 - DATA: 22/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22070011

Data: 22/07/2024

Valor: R$ 2.775,00

Fornecedor: PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 19.659.691/0001-68

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/07/2024	9359	2024	2.775,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.775,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/07/2024 - NOTA FISCAL: 9359

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245983	TUBO A VACUO COM GEL SEPARADOR	37	75,00	2.775,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.775,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/07/2024	31070017	2024	2.775,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.775,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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