EMPENHO: 22070010 - DATA: 22/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22070010

Data: 22/07/2024

Valor: R$ 4.840,00

Fornecedor: E. FURTADO SERVIÇOS- ME

CNPJ do fornecedor: 73.896.011/0001-75

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 11/2024PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/07/2024	2280	2024	4.840,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.840,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/07/2024 - NOTA FISCAL: 2280

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245991	Refeição em quentinha tipo marmitex 700gr com feijao, macarrao, farofa, bife ou frango e salada1	130	18,00	2.340,00
20245991	Refeição completa 01 composta de arroz, feijão, macarrão, farofa, carne vermelha, frango ou peixe, salada crua ou cozida, com 350ml de refrigerante.3	100	25,00	2.500,00

Quantidade 2 - Valor total: 4.840,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/07/2024	31070001	2024	4.840,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.840,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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