EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22070004

Data: 22/07/2024

Valor: R$ 175,00

Fornecedor: E. FURTADO SERVIÇOS- ME

CNPJ do fornecedor: 73.896.011/0001-75

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 11/2024PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.06.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/07/2024	2282	2024	175,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 175,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/07/2024 - NOTA FISCAL: 2282

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245995	Refeição completa 01 composta de arroz, feijão, macarrão, farofa, carne vermelha, frango ou peixe, salada crua ou cozida, com 350ml de refrigerante.3	4	25,00	100,00
20245995	Refeição completa 02 composta de arroz, feijão, macarrão, farofa, carne vermelha, frango ou peixe, salada crua ou cozida com 200ml de suco.1	3	25,00	75,00

Quantidade 2 - Valor total: 175,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/07/2024	31070016	2024	175,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 175,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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