Prefeitura de Granja

EMPENHO: 09090006 - DATA: 09/09/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09090006

Data: 09/09/2024

Valor: R$ 33.411,80

Fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.576.534/0001-02

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.28.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/09/2024	9818	2024	25.515,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 25.515,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/09/2024 - NOTA FISCAL: 9818

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247918	Cabo de bisturi..	20	8,85	177,00
20247918	Cimento de hidroxido de calcio (hidro c)	40	25,16	1.006,40
20247918	Broca resina 3118	30	2,83	84,90
20247918	Escova de robson.....	100	1,45	145,00
20247918	Broca resina 2135f	40	2,83	113,20
20247918	Broca resina 23118ff	40	2,83	113,20
20247918	Broca no 8 (baixa rotação)	50	6,26	313,00
20247918	Broca resina 1112ff	40	2,83	113,20
20247918	Broca no 3 (baixa rotação)	50	6,26	313,00
20247918	Broca no 6 (baixa rotação)	50	6,26	313,00
20247918	Broca esférica 1014 (alta rotação)	50	2,83	141,50
20247918	Broca esférica 1015 (alta rotação)	50	2,83	141,50
20247918	BROCA RESINA 3168F	40	2,83	113,20
20247918	BROCA ESFÉRICA 1016 (ALTA ROTAÇÃO)	50	2,83	141,50
20247918	Escova dental adulto	1000	0,91	910,00
20247918	Escova dental infantil	1000	0,77	770,00
20247918	Resina fotopolimerizavel nano híbrida a3,5	40	18,78	751,20
20247918	Creme dental	1000	1,26	1.260,00
20247918	Resina fotopolimerizavel nano híbrida a3	40	18,78	751,20
20247918	Toalha de papel com 2.400 folhas	100	28,28	2.828,00
20247918	Resina fotopolimerizavel nano híbrida a2	40	18,78	751,20
20247918	Rolete de algodão	100	2,97	297,00
20247918	Tira de poliester	20	1,45	29,00
20247918	MICROBRUSCH	40	9,64	385,60
20247918	Papel carbono	40	2,03	81,20
20247918	FIO PARA SUTURA NYLON 3.0	50	43,50	2.175,00
20247918	Cimento de ionomero de vidro (vitrofill lc) fotopolimerizavel	10	80,13	801,30
20247918	Fluor gel	100	4,93	493,00
20247918	FITA PARA AUTOCLAVE (ESTERILIZAÇÃO)	100	4,61	461,00
20247918	Cunha de madeira	10	8,56	85,60
20247918	Gaze (compressa) pct 500gr	165	22,48	3.709,20
20247918	BROCA CONICA 1190 (ALTA ROTAÇÃO)	40	2,83	113,20
20247918	BROCA 1091 (ALTA ROTAÇÃO)	50	2,83	141,50
20247918	Broca 3118 ff.....	50	2,83	141,50
20247918	Broca cilindrica 1092 (alta rotação).....	50	2,83	141,50
20247918	Broca cilindrica 1093f (alta rotação).............................	50	2,83	141,50
20247918	Broca conica 1190ff (alta rotação)	40	2,83	113,20
20247918	Broca conica 3195 (alta rotação)	50	2,83	141,50
20247918	Broca esferia 1018 (alta rotaçao)	40	2,83	113,20
20247918	Broca esférica 1012 (alta rotação)	50	2,83	141,50
20247918	Bandeja clínica de inox (pequena)...	40	15,15	606,00
20247918	Acido fosforico 37%	100	1,45	145,00
20247918	Adesivo prime bond	100	12,11	1.211,00
20247918	Anestésico tópico de benzocaina	40	10,88	435,20
20247918	Agulha descartável - curta	20	29,36	587,20
20247918	Agulha descartável - longa	20	40,60	812,00
20247918	Algodão hidrófilo (rolo)	50	15,23	761,50

Quantidade 47 - Valor total: 25.515,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/09/2024	25090008	2024	25.515,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 25.515,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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