EMPENHO: 05090002 - DATA: 05/09/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05090002

Data: 05/09/2024

Valor: R$ 1.850,00

Fornecedor: E. FURTADO SERVIÇOS- ME

CNPJ do fornecedor: 73.896.011/0001-75

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 11/2024PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Proj. atividade: 2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/09/2024	2371	2024	1.850,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.850,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/09/2024 - NOTA FISCAL: 2371

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247758	Refeição completa 01 composta de arroz, feijão, macarrão, farofa, carne vermelha, frango ou peixe, salada crua ou cozida, com 350ml de refrigerante.3	37	25,00	925,00
20247758	Refeição completa 02 composta de arroz, feijão, macarrão, farofa, carne vermelha, frango ou peixe, salada crua ou cozida com 200ml de suco.8	37	25,00	925,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.850,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/09/2024	19090006	2024	1.850,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.850,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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