EMPENHO: 05010004 - DATA: 05/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010004

Data: 05/01/2024

Valor: R$ 200,00

Fornecedor: ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA

CPF do fornecedor: ***.360.393-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCEDER O SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10/01/2024, COM A PORTARIA Nº 0001/2024, EM TENDIMENTO AO MEM/SME N° 01/2024, QUE T5EM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO 4° TRIMESTRE DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, N° 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
05/01/2024		2024	200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 200,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/01/2024	08010004	2024	200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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