Prefeitura de Granja

EMPENHO: 04090001 - DATA: 04/09/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04090001

Data: 04/09/2024

Valor: R$ 12.463,73

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.28.02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/09/2024	227297	2024	4.655,60
09/09/2024	227234	2024	3.241,05
20/09/2024	228324	2024	2.094,40
*Quantidade: 3* *Valor total: 9.991,05*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/09/2024 - NOTA FISCAL: 227297

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247619	SORO FISIOLÓGICO 100ML	100	6,80	680,00
20247619	SONDA URETRAL Nº 8	500	0,88	440,00
20247619	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 SONDA BASPIRAL TRAQUEAL Nº 8 PACT COM 10 UNID	580	0,91	527,80
20247619	SACO COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL COLETOR DE URINA SIMPLES CAPACIDADE PARA 2 LITROS TIPO SACO	1150	0,56	644,00
20247619	ÓLEO MINERAL ÓLEO MINERAL PURO FRASCO COM 100ML	10	9,23	92,30
20247619	SERINGA DE 20ML	500	0,68	340,00
20247619	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ENTEROFIX FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	500	1,60	800,00
20247619	COMPRESSAS DE GASES 7,5X7,5	50	17,55	877,50
20247619	COLAGENASE CREME DERMATOLOGICO BISNAGA COM 30G	10	25,40	254,00

Quantidade 9 - Valor total: 4.655,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/09/2024 - NOTA FISCAL: 227234

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247674	BOLSAS DE COLOSTOMIA	1581	2,05	3.241,05

Quantidade 1 - Valor total: 7.896,65

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/09/2024 - NOTA FISCAL: 228324

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247936	ATADURA 15CM ATADURA DE CREPOM 15 CM X 3,0M 13 FIOS	20	16,38	327,60
20247936	OXIBUTININA 1MG/ML XAROPE 1 MG/ML FRASCOS CONTENDO 120 ML	20	88,34	1.766,80

Quantidade 2 - Valor total: 9.991,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/09/2024	17090051	2024	3.241,05
17/09/2024	17090053	2024	4.655,60
26/09/2024	26090011	2024	2.094,40
*Quantidade: 3* *Valor total: 9.991,05*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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