lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04030011 - DATA: 04/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030011
Data: 04/03/2024
Valor: R$ 7.512,70
Fornecedor: OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
CNPJ do fornecedor: 11.278.775/0001-40
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2023.08.03.03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/04/2024 823 2024 7.512,70
Quantidade: 1 Valor total: 7.512,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/04/2024 15040056 2024 7.512,70
Quantidade: 1 Valor total: 7.512,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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