EMPENHO: 01040030 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040030

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 3.484,37

Fornecedor: SOUSA. ALVES LTDA

CNPJ do fornecedor: 15.257.665/0001-52

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2020.01.16.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/04/2024	398	2024	3.484,37
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.484,37*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/04/2024 - NOTA FISCAL: 398

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242909	CONTRATACAO PARA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ASSISTENCIA TECNICA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES DE PRON	1	3.484,37	3.484,37

Quantidade 1 - Valor total: 3.484,37

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/04/2024	22040017	2024	3.484,37
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.484,37*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito