EMPENHO: 01030232 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030232

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 2.294,10

Fornecedor: INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR

CNPJ do fornecedor: 32.049.941/0001-06

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 2022.08.10.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUANDRO DE ILUMINAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/04/2024	997	2024	2.294,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.294,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/04/2024 - NOTA FISCAL: 997

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242913	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A	1	2.294,10	2.294,10

Quantidade 1 - Valor total: 2.294,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/04/2024	22040008	2024	2.294,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.294,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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