EMPENHO: 25050001 - DATA: 25/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25050001

Data: 25/05/2023

Valor: R$ 125,00

Fornecedor: E. FURTADO SERVIÇOS- ME

CNPJ do fornecedor: 73.896.011/0001-75

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.02.71

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/05/2023	1796	2023	125,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 125,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/05/2023 - NOTA FISCAL: 1796

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233769	REFEIÇÃO COMPLETA 01 - COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, FAROFA, CARNE VERMELHA, FRANGO OU PEIXE, SALADA CRUA OU COZIDA, COM 350ML REFRIGERANTE	2	25,00	50,00
20233769	REFEIÇÃO COMPLETA 02 - COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, FAROFA, CARNE VERMELHA, FRANGO OU PEIXE, SALADA CRUA OU COZIDA COM 200ML SUCO	3	25,00	75,00

Quantidade 2 - Valor total: 125,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/05/2023	31050002	2023	125,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 125,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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