EMPENHO: 20100004 - DATA: 20/10/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20100004

Data: 20/10/2023

Valor: R$ 33.406,00

Fornecedor: CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 01.907.851/0001-85

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.08.18.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Proj. atividade: 2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 182 - DEFESA CIVIL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOSA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.22.01

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/11/2023	813	2023	33.406,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 33.406,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/11/2023 - NOTA FISCAL: 813

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20239876	ALGEMA EM AÇO COM TRAVA E CHAVE	10	145,00	1.450,00
20239876	RÁDIO PORTÁTIL UHF/VHF, COM 1380MAH BATERIA LI-ION UNI (2300MAH BATERIA OPCIONAL), UNI CARREGADOR DE MESA, ADAPTADOR AC, ANTENA, CINTO, GUIA DO USUÁRI	12	2.663,00	31.956,00

Quantidade 2 - Valor total: 33.406,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/12/2023	05120005	2023	33.406,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 33.406,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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