EMPENHO: 02010017 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010017

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 64.731,75

Fornecedor: CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA

CNPJ do fornecedor: 18.318.446/0001-24

Modalidade de licitação: CONCORRÊNCIA

Número de licitação: 008/2021SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 1.006 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Natureza: 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS REGISTROS DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS LOGRADORES E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, OBJETO: MANUTENÇÃO DE PONTILHÕES NO RIACHO TRIGUEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.04.25.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/01/2023	307	2023	64.731,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 64.731,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/01/2023 - NOTA FISCAL: 307

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202338	INFRA- MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL	0.02	3.377.499,99	64.731,75

Quantidade 1 - Valor total: 64.731,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2023	31010017	2023	64.731,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 64.731,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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