EMPENHO: 27040015 - DATA: 27/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27040015

Data: 27/04/2022

Valor: R$ 1.462,40

Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISICÃO DE (04) QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.15.01

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/06/2022	3761	2022	1.462,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.462,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/06/2022 - NOTA FISCAL: 3761

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224805	Pneu 175/70/R 14	4	365,60	1.462,40

Quantidade 1 - Valor total: 1.462,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/06/2022	30060074	2022	1.462,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.462,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito