lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 27040015 - DATA: 27/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27040015
Data: 27/04/2022
Valor: R$ 1.462,40
Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISICÃO DE (04) QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.15.01

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item

23/06/2022

3761

2022

1.462,40
Quantidade: 1 Valor total: 1.462,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais

30/06/2022

30060074

2022

1.462,40

Quantidade: 1 Valor total: 1.462,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito