EMPENHO: 27040014 - DATA: 27/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27040014

Data: 27/04/2022

Valor: R$ 4.554,00

Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 12.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/M. BENZ DE PLACA: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.15.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/06/2022	3760	2022	4.554,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.554,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/06/2022 - NOTA FISCAL: 3760

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224804	Pneu 275/80 R22,5Pneu 275/80 R22,5	2	2.277,00	4.554,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.554,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/07/2022	01070004	2022	4.554,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.554,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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