EMPENHO: 25050002 - DATA: 25/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25050002

Data: 25/05/2022

Valor: R$ 855,00

Fornecedor: RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.282.031/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 12.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20L, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA MP2 1KG TIPO MARFAK, OLEO DE FREIO DOT, OLEO HIDRALICO TIPO ATF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX - 3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.03.28

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/05/2022	7402	2022	855,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 855,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/05/2022 - NOTA FISCAL: 7402

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223721	ÓLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LTS.	1	520,00	520,00
20223721	ÓLEO DE FREIO DOT 4 500 ML	1	30,00	30,00
20223721	OLEO HIDRAULICO TIPO A ATF	2	35,00	70,00
20223721	GRAXA MP2- 1 KG TIPO MARFAK	3	45,00	135,00
20223721	FILTRO LUBRIFICANTE P/ VEICULO MODELO VOLARE	1	100,00	100,00

Quantidade 5 - Valor total: 855,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/06/2022	06060018	2022	855,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 855,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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