EMPENHO: 21060003 - DATA: 21/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21060003

Data: 21/06/2022

Valor: R$ 100,00

Fornecedor: E. FURTADO SERVIÇOS- ME

CNPJ do fornecedor: 73.896.011/0001-75

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS EQUIPES DA CAF - NO DISTRITO DE UBATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 2022.03.16.08

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/06/2022	1450	2022	100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/06/2022 - NOTA FISCAL: 1450

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224751	REFEIÇÃO COMPLETA 01 - COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, FAROFA, CARNE VERMELHA, FRANGO OU PEIXE, SALADA CRUA OU COZIDA, COM 350ML REFRIGERANTE	4	25,00	100,00

Quantidade 1 - Valor total: 100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/06/2022	29060017	2022	100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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