EMPENHO: 21060001 - DATA: 21/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21060001

Data: 21/06/2022

Valor: R$ 825,00

Fornecedor: E. FURTADO SERVIÇOS- ME

CNPJ do fornecedor: 73.896.011/0001-75

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N°2022.03.16.07

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/06/2022	1452	2022	825,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 825,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/06/2022 - NOTA FISCAL: 1452

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225108	REFEIÇÃO COMPLETA 01 - COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, FAROFA, CARNE VERMELHA, FRANGO OU PEIXE, SALADA CRUA OU COZIDA, COM 350ML REFRIGERANTE	17	25,00	425,00
20225108	REFEIÇÃO COMPLETA 02 - COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, FAROFA, CARNE VERMELHA, FRANGO OU PEIXE, SALADA CRUA OU COZIDA COM 200ML SUCO	16	25,00	400,00

Quantidade 2 - Valor total: 825,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/07/2022	22070018	2022	825,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 825,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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