lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21030010 - DATA: 21/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030010
Data: 21/03/2022
Valor: R$ 1.462,40
Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.076 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PON-8974, ATRAVÉS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 2022.03.15.01

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item

23/06/2022

3720

2022

1.462,40
Quantidade: 1 Valor total: 1.462,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais

30/06/2022

30060058

2022

1.462,40

Quantidade: 1 Valor total: 1.462,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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