EMPENHO: 21030004 - DATA: 21/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030004

Data: 21/03/2022

Valor: R$ 1.740,00

Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.078 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE (02) DOIS PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO - TRANSPORTE SANITÁRIO DE PLACA: RIG6B65, ATRAVÉS DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 2022.03.15.01

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/03/2022	3655	2022	1.740,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.740,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/03/2022 - NOTA FISCAL: 3655

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221478	Pneu 205/75/R 16	2	870,00	1.740,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.740,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2022	12040021	2022	1.740,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.740,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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