lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20060010 - DATA: 20/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20060010
Data: 20/06/2022
Valor: R$ 6.770,99
Fornecedor: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 26.436.496/0001-34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.076 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.49

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item

30/06/2022

6194

2022

6.770,99
Quantidade: 1 Valor total: 6.770,99

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais

06/07/2022

06070017

2022

6.770,99

Quantidade: 1 Valor total: 6.770,99
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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