lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20060005 - DATA: 20/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20060005
Data: 20/06/2022
Valor: R$ 10.317,42
Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA
CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.076 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.39

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/07/2022 174828 2022 7.277,92
11/07/2022 175111 2022 140,00
18/07/2022 175599 2022 1.377,00
19/07/2022 175711 2022 616,00
21/07/2022 175894 2022 600,00
05/08/2022 177094 2022 140,00
19/08/2022 178116 2022 116,00
26/08/2022 178347 2022 50,50
Quantidade: 8 Valor total: 10.317,42

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/07/2022 15070038 2022 7.277,92
20/07/2022 20070064 2022 140,00
10/08/2022 10080006 2022 1.377,00
10/08/2022 10080037 2022 616,00
10/08/2022 10080038 2022 600,00
12/08/2022 12080036 2022 140,00
21/12/2022 21120009 2022 116,00
21/12/2022 21120018 2022 50,50
Quantidade: 8 Valor total: 10.317,42
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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