lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20060005 - DATA: 20/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20060005
Data: 20/06/2022
Valor: R$ 10.317,42
Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA
CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.076 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.39

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item

07/07/2022

174828

2022

7.277,92

11/07/2022

175111

2022

140,00

18/07/2022

175599

2022

1.377,00

19/07/2022

175711

2022

616,00

21/07/2022

175894

2022

600,00

05/08/2022

177094

2022

140,00
Quantidade: 6 Valor total: 10.150,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais

15/07/2022

15070038

2022

7.277,92

20/07/2022

20070064

2022

140,00

Quantidade: 2 Valor total: 7.417,92
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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